借未分配利润 贷以前年度损益调整
追问: 是借:利润分配未分配利润贷:以前年度损益调整3000吗?这样做了之后,报表上的那个以前年度损益调整那里是为0的吗?
追问: 我现在可以在6月份做出这一笔吗?我刚刚试过了,我在6月份做了这笔,但是利润表上面本年累计数是没有了,但是六月本月数却有数了,变成3000
回答: 是的,是的,需要1月做才对,这个是没有期末数,这利润表没有这个金额才对,
回答: 你是不是用企业会计制度,小准则和企业会计准则利润表上面没有以前年度损益调整,这个是没有期末数,
追问: 是的,利润表上面没有以前年度损益调整,所以如果我现在报利润表的话就不平,所以我想问一下还有什么解决办法?
回答: 反结账去1月把做上面分录借未分配利润 贷以前年度损益调整
回答: 未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损
回答: 利润表本来就没有平不平说法,这个资产负债表不平就反结账进去1月做上面分录,资产负债表和利润表是不平未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损
追问: 好的 谢谢啦
回答: 好的,我先回复别的学员了
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追问: 是借:利润分配未分配利润贷:以前年度损益调整3000吗?这样做了之后,报表上的那个以前年度损益调整那里是为0的吗?
追问: 我现在可以在6月份做出这一笔吗?我刚刚试过了,我在6月份做了这笔,但是利润表上面本年累计数是没有了,但是六月本月数却有数了,变成3000
回答: 是的,是的,需要1月做才对,这个是没有期末数,这利润表没有这个金额才对,
回答: 你是不是用企业会计制度,小准则和企业会计准则利润表上面没有以前年度损益调整,这个是没有期末数,
追问: 是的,利润表上面没有以前年度损益调整,所以如果我现在报利润表的话就不平,所以我想问一下还有什么解决办法?
回答: 反结账去1月把做上面分录借未分配利润 贷以前年度损益调整
回答: 未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损
回答: 利润表本来就没有平不平说法,这个资产负债表不平就反结账进去1月做上面分录,资产负债表和利润表是不平未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损
追问: 好的 谢谢啦
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