您好, 前面的那个您开红字发票红冲收入,然后您再重新开发票再发货
追问: 没有开发票
追问: 但是我这边电脑做账了 我还做相反分录还是计入营业外支出
回答: 你好 正常是开红字发票 红字发票红冲收入,相反分录 和负数分录 都可以
追问: 那老师那批货物怎么处理 因为是定制的不干胶标签 退回也是用不了的了
回答: 您好, 不合格的产品你收回来可以做报废处理,
追问: 报废的分录怎么做?
回答: 你好 .发生存货毁损时 借:待处理财产损溢 贷:库存商品 2.按管理权限报经批准后 借:管理费用 贷:待处理财产损溢
追问: 但是老师我这边没发出货没有做入库的那个分录 因为有一些辅助材料算不清楚 具体库存商品的成本只知道主要的
回答: 您好 那你实际有完工产品没有?,
追问: 没有 因为定做的不干胶 没有库存 都是客户下单我们在定主要材料
回答: 您好 那您现在是到哪一步了?您实际领用材料了吗?如果正常损失,您就直接记成本,不用特殊处理,
追问: 对 我这边领用了材料 就是厂里的辅料算不清楚一单多少 我就是月末分摊的
回答: 您好, 那您就正常按照领用的入账就可以,
追问: 收入做个相反的 然后直接进成本就行了 不需要做个报废处理?
回答: 您好, 对的收入成本做相反的分录就可以了,
追问: 成本我没有做分录 因为辅料月末平摊的 所以我只确定了收入 没有做成本 那我是不是只需要做相反分录就行了
回答: 您好, 您成本没有做分录,您就不用做,相反的分录您前面坐收入分录了,就把收入的分录做相反的分录,
追问: 好的呢 谢谢老师
回答: 您好, 不客气的,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
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追问: 没有开发票
追问: 但是我这边电脑做账了 我还做相反分录还是计入营业外支出
回答: 你好 正常是开红字发票 红字发票红冲收入,相反分录 和负数分录 都可以
追问: 那老师那批货物怎么处理 因为是定制的不干胶标签 退回也是用不了的了
回答: 您好, 不合格的产品你收回来可以做报废处理,
追问: 报废的分录怎么做?
回答: 你好 .发生存货毁损时 借:待处理财产损溢 贷:库存商品 2.按管理权限报经批准后 借:管理费用 贷:待处理财产损溢
追问: 但是老师我这边没发出货没有做入库的那个分录 因为有一些辅助材料算不清楚 具体库存商品的成本只知道主要的
回答: 您好 那你实际有完工产品没有?,
追问: 没有 因为定做的不干胶 没有库存 都是客户下单我们在定主要材料
回答: 您好 那您现在是到哪一步了?您实际领用材料了吗?如果正常损失,您就直接记成本,不用特殊处理,
追问: 对 我这边领用了材料 就是厂里的辅料算不清楚一单多少 我就是月末分摊的
回答: 您好, 那您就正常按照领用的入账就可以,
追问: 收入做个相反的 然后直接进成本就行了 不需要做个报废处理?
回答: 您好, 对的收入成本做相反的分录就可以了,
追问: 成本我没有做分录 因为辅料月末平摊的 所以我只确定了收入 没有做成本 那我是不是只需要做相反分录就行了
回答: 您好, 您成本没有做分录,您就不用做,相反的分录您前面坐收入分录了,就把收入的分录做相反的分录,
追问: 好的呢 谢谢老师
回答: 您好, 不客气的,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价,