老师您好！借：劳务成本一设计一奖金1856290贷：银行存款1856290 结转主营业务成本时借：主营业务成本一设计1871290贷：劳务成本1871290多转15000，怎样调整？谢谢老师

热门问答

• 1 银行卡账户异常是什么原因？
  答：有可能是频繁大额交易，还有可能就是长时间不使用，形成了睡眠账户，还有一个就是你的账号密码忘记。
• 2 老师，差额征税分录不明白，举个例子吧？
  答：您好，是这样的，就是说，比如收入是100，成本是40，那么我们直接按照60去缴纳这个税款
• 3 你好老师，我想问下以前年度损益调整这个科目和什么凭证有关
  答：同学，你好 调整以前年度损益的时候，就会用这个科目
• 4 请教一下，我这边临时代课的教练，一个月可能只上一次课的这种情况。教练已经把代课费结算了，现在是走报销的途径，只有微信转账记录，要怎么处理会比较好
  答：首先，需要了解所在的学校或机构是否有关于代课费报销的具体规定。包括对报销记录的要求、报销的周期、如何提交报销申请等。 其次，如果所在的地方没有明确规定，或者规定不清晰，可以主动和负责人或者财务部门的人进行沟通。**转账虽然不是正式的报销凭证，但是也是一种证明交易真实性的方式。可以将**转账记录以截屏的方式保存下来，并以此作为报销的凭据。 最后，如果所在机构或学校对报销记录有特别的要求，比如需要正式的发票，那么就需要和教练沟通，看看是否有可能开发票，或者找其他可以获取正式凭据的方式。 最好的做法是和教练、财务部门或负责人进行详细的沟通，了解具体的需求和规定，以便做出符合要求的行动。同时，也要保留好所有可能的证据和记录，以防出现任何问题。
• 5 增值税计提会计分录，老师
  答：你是一般纳税人吗？
• 6 这个月做账，是一个季度报税了。税盘汇总上传了，但是账还没做好，还没报税，还没税盘反写。能开发票吗？
  答：可以的，能开具发票
• 7 应交税金的二级科目是什么呢
  答：应交税费的二级科目有应交增值税、未交增值税、预交增值税、待抵扣进项税额、待认证进项税额、待转销项税额、增值税留抵税额、简易计税、转让金融商品应交增值税、代扣代交增值税、应交消费税、应交资源税、应交环境保护税、应交城市维护建设税、应交土地增值税、应交房产税、应交城镇土地使用税
• 8 老师，公车私用需要什么手续？
  答：同学你好 需要有发票和租车合同
• 9 客人用公账付款到我司个体工商户的公账上，需要开普票给客人吗？但是我们个体户没开通过开票功能，个体户开不了票，那怎么办？
  答：同学你好 这个可以的 可以开普票 是去税局申请开票权限
• 10 请问一下，就是我们公司每个季度付出的办公室房租金是要申报缴纳印花税的是吗？租金收入和付出的租金都要缴纳印花税吗
  答：是，租金收入和付出的租金都要缴纳印花税