。您这个是工资不平,您需要查一下这部分原因
追问: 应付职工薪酬期末余额贷方是不是应该是0。这张图是我7月得账。上面标红框的是8月做的账科目余额。怎么看,看不懂,我调整了凭证8月账出来就是负数直科目余额
回答: 您好,应付职工薪酬正常来说应该期末余额为0,或者余额为应付工资额。 您现在需要查看工资这个明细为什么借方支付和贷方计提不平衡
追问: 是看哪个表
回答: 您的工资支付表啊,还有银行出款
追问: 我查不出来呢怎么
回答: 您查看账务处理明细,然后翻看下凭证
追问: 工资支付14418.17实发。我计提的跟实发差30元。应发工资是17577。
追问: 这是我7月份做的账,你看看老师,有错的我调整了分录是第二张图
回答: 我明天帮你看看吧,现在路上,内容有点多。 您先自己捋捋,就7月河8月的问题。考虑个人所得税的影响
追问: 是的差的30元就是个税这块,因为牵扯到这个员工从一个公司离职另一个公司入职,有一个专项附加扣除
追问: 老师你好,昨天的问题我还没有明白,8月做的凭证我都删除了,7月的分录我做的是不是有问题你帮我看看
追问: 老师这是7月做账的凭证,看看哪个错了,需要冲减或是我再反结账从新做
回答: 您好,手机看图不太方便,我给您写了一下分录,您比对看一下 1、计提工资时候: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、个人部分及个税: 借:应该职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保及公积金(这部分是个人承担部分)
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 应付职工薪酬期末余额贷方是不是应该是0。这张图是我7月得账。上面标红框的是8月做的账科目余额。怎么看,看不懂,我调整了凭证8月账出来就是负数直科目余额
回答: 您好,应付职工薪酬正常来说应该期末余额为0,或者余额为应付工资额。 您现在需要查看工资这个明细为什么借方支付和贷方计提不平衡
追问: 是看哪个表
回答: 您的工资支付表啊,还有银行出款
追问: 我查不出来呢怎么
回答: 您查看账务处理明细,然后翻看下凭证
追问: 工资支付14418.17实发。我计提的跟实发差30元。应发工资是17577。
追问: 这是我7月份做的账,你看看老师,有错的我调整了分录是第二张图
回答: 我明天帮你看看吧,现在路上,内容有点多。 您先自己捋捋,就7月河8月的问题。考虑个人所得税的影响
追问: 是的差的30元就是个税这块,因为牵扯到这个员工从一个公司离职另一个公司入职,有一个专项附加扣除
追问: 老师你好,昨天的问题我还没有明白,8月做的凭证我都删除了,7月的分录我做的是不是有问题你帮我看看
追问: 老师这是7月做账的凭证,看看哪个错了,需要冲减或是我再反结账从新做
回答: 您好,手机看图不太方便,我给您写了一下分录,您比对看一下 1、计提工资时候: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、个人部分及个税: 借:应该职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保及公积金(这部分是个人承担部分)