我们厂是生产型企业，之前一直没有会计，后来用我接手的时候的帐来当作期初余额，把以前的错误都汇集在未分配利润这一个科目里，但但第二个月的时候还是不平，负债及所有者权益大于资产，这样该怎么做？

热门问答

• 1 请问长投15万，是体现在资产负债表里的资产里吗
  答：您好，这个是属于资产的哈
• 2 我们是建筑行业，今年6月份开10万的票，7月报所得税填的0，现在10月份报税，看税务局可以把10万所得税报上，现在我们两个会计发生争执，我认为这是6月份的票，没有发生工资，而且是属于补税，不要计提工资，按开票数缴纳所得税，另一会计说计提应付职工薪酬，只要有工资表就行，老师，这事应该怎么办
  答：实际这10万的票真实业务是什么
• 3 我们是固定10号发工资 然后因为有几个新来的没有卡 13号 刚办好 那还能从公户转给他们吗？
  答：您好同学， 可以从公户发放的
• 4 涉证信息变更法人变更后如何缴纳印花税
  答：您好，这种不需要交印花税的
• 5 老师，专利申请费，和专利年费怎么做分录
  答：您好，这个的话，申请费和年费，都可以计入管理费用的
• 6 老师，你好！我们公司是建筑公司，老板是公司的法人，老板因个人原因在项目投标上有违规投标，这个项目和公司没有任何关系的，现在有老板有行政处罚，而且行政处理金额较大，可以从公司公户转出代老板缴纳行政处罚罚款吗？
  答：可以的，但是需要个人还钱给你们。
• 7 您好 无票收入做账做借：应收账款 贷：主营业务收入-无票收入 应交税费应交增值税销项税 但是跟取回来的回单上银行存款金额不相等怎么一回事 如果取回来的回单上银行存款金额与无票收入不相等，可能是由于收入中包含了其他费用，比如运费、手续费等，这些费用不能计入主营业务收入，应该单独计入其他收入，并计入应交税费中。 比如说我无票收入是1000块，但是我做完账申报发现银行存款少了1000，那我要怎么做
  答：如果无票收入为1000元，但银行存款减少了1000元，可能是由于以下原因： 1.收入中包含了其他费用，比如运费、手续费等，这些费用不能计入主营业务收入，应该单独计入其他收入，并计入应交税费中。 2.可能存在未达账项，即银行还未将款项划入企业账户。 如果是第一种情况，您需要将其他费用单独核算并申报纳税。如果是第二种情况，您需要等待银行划款记录，并将未达账项进行调整。具体操作如下： 1.检查账目，确认收入和费用的金额。 2.如果收入中包含其他费用，需要将这部分费用从主营业务收入中分离出来，单独核算。 3.确认银行转账金额与实际收入金额不符后，应先查询银行对账单，找到不符的款项。将该笔款项在银行存款日记账中记录为借方余额或贷方余额。 4.等待银行划款记录，将未达账项进行调整。如果银行已经划款但企业没有收到通知，企业应该在确认收到该笔款项后再进行入账。 5.调整后应该与银行对账单金额相符。如果仍然不符，需要再次确认银行对账单金额是否正确。
• 8 请问，我在准备报所得税的时候弹出来要先进行会计制度及核算软件备案，会计报表情况那里左边是按季月报送，有边是按年报送然后点编辑进去资产负债，利润表报送时间默认勾选是年报，我需要手动改成季报吗
  答：您好，这个是需要手动修改成按季度申报的。
• 9 你好老师，季度财务报表利润表本期数是填1-本月累计数还是填7-9月份合计数
  答：季度财务报表利润表本期数是填1-本月累计数的
• 10 开发票，税务系统提示未查询到购买方纳税人信息，如果按照客户给的就定的信息开出来后，对开票人有什么影响吗？联系过客户没回应，找了信息公示网也没有查到。对公司有什么影响吗？
  答：同学你好 这个没有什么影响