这个有条件只有辅导期是可以这样操作,这个是8月认证发票,10月申报9月税的时候抵扣,还有这个最新这个说是之前没有填写进去现在也可以抵扣,可以填写,这个栏次,但是这个实务中我看反馈说还是填写不了,需要去税局大厅去填写这个才可以,就是之前认证但是附表2 忘记填写进去抵扣了,
追问: 那本期收到的发票不在本期就认证完,那这个做账时怎么处理,一般发票收到就入账了,账上未交增值税的金额就比申报缴纳的金额小?
回答: 没有认证做借应交税费-待认证进项税额,
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追问: 那本期收到的发票不在本期就认证完,那这个做账时怎么处理,一般发票收到就入账了,账上未交增值税的金额就比申报缴纳的金额小?
回答: 没有认证做借应交税费-待认证进项税额,