您好,公司少收部分4.33计入营业外支出或其他应收款。
追问: 做内账的,可以直接当成扣290吗?
追问: 看我第三图,我7月份计提了社保,用了 应付职工薪酬 贷方580,支付时是不是要冲掉这个科目,怎么做分录呢?
回答: 您好,内账是可以按290扣除。
追问: 请回答我最后一个问题。
回答: 您好,相关分录,借管理费用294.33*2,贷应付职工薪酬~工资,借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款~个人社保。借其他应付款~个人社保,贷银行存款。上述分录金额都是294.33*2。
追问: 我第三个图的分录对吗?
追问: 你前两个借贷都是计提分录吗?
追问: 计提用了应付职工薪酬,支付要不要冲回这个科目?
回答: 您好,个人部分是不对的,是属于个人工资部分,不属于社保。
追问: 那7月份的报表我已经打印了,怎么做呢?
追问: 可以在8月份直接做回原来的分录,前面加个负号冲回,可以吗?
回答: 您好,可以按您说的处理。红字冲回。
追问: 还要重新计提吗?我做内账的,可不可以不计提,直接上交的时候做分录呢?
回答: 您好,冲回了,还是需要按正确重新计提的。
追问: 计提后面的应付职工薪酬的数据一定是公司承担的部分吗?那我上交社保的当月计提,当月上交吗?
回答: 您好,个人部分是应付职工薪酬~工资,公司部分是应付职工薪酬~社保。当月社保当月计提,与缴纳时间无关。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 做内账的,可以直接当成扣290吗?
追问: 看我第三图,我7月份计提了社保,用了 应付职工薪酬 贷方580,支付时是不是要冲掉这个科目,怎么做分录呢?
回答: 您好,内账是可以按290扣除。
追问: 请回答我最后一个问题。
回答: 您好,相关分录,借管理费用294.33*2,贷应付职工薪酬~工资,借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款~个人社保。借其他应付款~个人社保,贷银行存款。上述分录金额都是294.33*2。
追问: 我第三个图的分录对吗?
追问: 你前两个借贷都是计提分录吗?
追问: 计提用了应付职工薪酬,支付要不要冲回这个科目?
回答: 您好,个人部分是不对的,是属于个人工资部分,不属于社保。
追问: 那7月份的报表我已经打印了,怎么做呢?
追问: 可以在8月份直接做回原来的分录,前面加个负号冲回,可以吗?
回答: 您好,可以按您说的处理。红字冲回。
追问: 还要重新计提吗?我做内账的,可不可以不计提,直接上交的时候做分录呢?
回答: 您好,冲回了,还是需要按正确重新计提的。
追问: 计提后面的应付职工薪酬的数据一定是公司承担的部分吗?那我上交社保的当月计提,当月上交吗?
回答: 您好,个人部分是应付职工薪酬~工资,公司部分是应付职工薪酬~社保。当月社保当月计提,与缴纳时间无关。