老师你好，本月交了上月的增值税，需要做计提吗？交完税后还有进项留抵，需要做分录吗
455
2020-09-18 16:44
老师解答
答疑老师
2020-09-18 16:45
你好，上个月你们没有计提吗？
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追问： 上月没有计提！如果计提怎么计提？还有我入账入了一个科目待认证进项税额科目。进项发票都是在9月份抵扣的
回答： 你好！ 借应交税费－应交增值税－转出未交增值税 贷应交增值税－未交税金 这个月缴纳 借应交税费－未交税金 贷银行存款等