同学你好 你说的是哪个?退税的进项怎么填写吗
追问: 是的老师
回答: 外贸企业用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏,等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。
追问: 啊?我的天呐老师,当时自己也是不会,就咨询了会计学堂里的老师,那老师当时回复我的是26、27、28,以及35栏都需要填好。那我之前就已经填好了,怎么办喔老师
回答: 你问问12366可以不可以作废重新报
追问: 两个月了老师。另外这个会对我们公司有什么影响吗?6月份认证的,并填好。8月份正式申请退税。现在9月份已退税成功。
回答: 退税成功一般没事
追问: 那我7月份也有几张发票像6月份那样,填了26、27.28、35栏呢老师。
回答: 你能退税成功就行
追问: 好的,那你刚刚说的那个当月退税进项发票认证后,并申报增值税填在26、28栏。那么我35栏要填吗?28栏是等正式退税成功了填?还是申请正式退税的当月填好?
追问: 打错了老师,26、27栏。抱歉
回答: 本期认证的进项在35和26行填写。填写后,主表不体现进项信息。出口企业需要去税务局备案,不是自动享受出口免税的。、 外贸企业用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏,等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。
追问: 那老师,像那种进项发票税率是13%,退税率是10%,有差额,也需要填到增值税申报吗?
回答: 需要的,差额部分不退的 不用填写
10课时68253
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回答: 外贸企业用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏,等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。
追问: 啊?我的天呐老师,当时自己也是不会,就咨询了会计学堂里的老师,那老师当时回复我的是26、27、28,以及35栏都需要填好。那我之前就已经填好了,怎么办喔老师
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追问: 两个月了老师。另外这个会对我们公司有什么影响吗?6月份认证的,并填好。8月份正式申请退税。现在9月份已退税成功。
回答: 退税成功一般没事
追问: 那我7月份也有几张发票像6月份那样,填了26、27.28、35栏呢老师。
回答: 你能退税成功就行
追问: 好的,那你刚刚说的那个当月退税进项发票认证后,并申报增值税填在26、28栏。那么我35栏要填吗?28栏是等正式退税成功了填?还是申请正式退税的当月填好?
追问: 打错了老师,26、27栏。抱歉
回答: 本期认证的进项在35和26行填写。填写后,主表不体现进项信息。出口企业需要去税务局备案,不是自动享受出口免税的。、 外贸企业用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏,等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。
追问: 那老师,像那种进项发票税率是13%,退税率是10%,有差额,也需要填到增值税申报吗?
回答: 需要的,差额部分不退的 不用填写