老师，公司接了个单，由于不能按时交货，客户取消了订单，要求退订金 。请问做为财务部的管理应该怎么处理呢？

不需要处理。供应商是先收到货款才能发货，款项未付，供应商也就不会发货，账务上则不需要处理。

同学你好 计入营业外就可以了

你好.100万还在账上.80万入营业外收入. 等100万成本要处理的时候再入账

你好！按折扣处理，发票开在一张上，先开10KG蓝字待销售金额在开折扣红字就可以发票金额为零

你好！这个不用管。因为也没有收到钱。

同学您好，100万成本之前的账是怎样做的

1.记录应收账款：在客户取消订单并收到材料费用赔偿之前，你的公司可能已经为这个订单垫付了材料费用。你应该记录一笔应收账款，以反映你为客户垫付的材料费用。这可以在“应收账款”账户中进行，以借方表示应收款项。 借：应收账款 - 客户名称 贷：其他业务收入 贷销项 1.取消订单和收到赔偿：当客户取消订单并支付赔偿时，你应该在“应收账款”账户中记录该款项的贷方，并在“银行存款”或“现金”账户中记录该款项的借方。 借：银行存款或现金 - 美金 贷：应收账款 - 客户名称 1.处理税费：如果这笔美金需要结汇成人民币，会产生汇兑损益，这个汇兑损益是需要做纳税调整的。具体分录根据实际情况略有不同，但大体上是这样处理的。借：财务费用 - 汇兑损益贷：银行存款 - 人民币 借：应交税费 - 应交企业所得税 贷：所得税费用 1.更新库存：如果原材料被退回，那么你需要更新你的库存记录。借：原材料 - 材料名称（按你的实际成本价）贷：原材料 - 材料名称（按你的成本价扣除退货的那部分）借：银行存款或现金 - 美金（按照你收到的赔偿金额）贷：原材料 - 材料名称（按你的成本价扣除退货的那部分）

同学你好 报关单和发票金额要一致才可以的

你好，稍等我看一下回复，您稍等。

您好，这个成本记营业外支出了，年度汇缴要纳税调增的，税法不认的呢