你好,把差额补计提成本就可以了
追问: 分录应该怎么写
回答: 借:主营业务成本 贷:库存商品
追问: 我们工业企业,我原来分录是三笔,借原材料贷暂估,借生产成本贷原材料,借主营业务成本贷生产成本,上个月是我需要多少原料暂估多少原料
回答: 你可以先冲减暂估借原材料贷暂估。按照发票入账原材料。第二步补借生产成本贷原材料,借主营业务成本贷生产成本,差额
追问: 暂估这个原材料只能反向结转 不能红字 我们软件问题 所以第二步贷原材料输入数量 减少数就成了双倍的
回答: 你还要再写一步入原材料的金额呢
追问: 我指的是数量,当时暂估数量是98,这个月冲了暂估数,原料成了贷方余额,我在按着发票入库563吨,原料最后就成了465,然后我在写借生产成本贷原材料,原料数量就不对了
回答: 那不对啊,原来你有98,现在冲减了98.原材料不应该变化的
追问: 我们这个软件变了
回答: 没太明白软件为什么少了。你要问一下软件服务商
追问: 是因为我暂估之后领用了
回答: 在按着发票入库563吨,原料最后就成了465,那这个差额是你领用的数量吗?
追问: 差额就是我领用的数量
回答: 那如果这样,你把之前成本分录也都冲了,全部都冲了,在重新做
追问: 能不能直接借主营业务成本,贷生产成本
回答: 那你计入生产成本的金额也不对了
追问: 上个月借主营业务成本贷生产成本是不是也要冲了
回答: 对,你要是不对的话,就要都冲减掉,按照实际发生做账,你系统就应该支持了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我们工业企业,我原来分录是三笔,借原材料贷暂估,借生产成本贷原材料,借主营业务成本贷生产成本,上个月是我需要多少原料暂估多少原料
回答: 你可以先冲减暂估借原材料贷暂估。按照发票入账原材料。第二步补借生产成本贷原材料,借主营业务成本贷生产成本,差额
追问: 暂估这个原材料只能反向结转 不能红字 我们软件问题 所以第二步贷原材料输入数量 减少数就成了双倍的
回答: 你还要再写一步入原材料的金额呢
追问: 我指的是数量,当时暂估数量是98,这个月冲了暂估数,原料成了贷方余额,我在按着发票入库563吨,原料最后就成了465,然后我在写借生产成本贷原材料,原料数量就不对了
回答: 那不对啊,原来你有98,现在冲减了98.原材料不应该变化的
追问: 我们这个软件变了
回答: 没太明白软件为什么少了。你要问一下软件服务商
追问: 是因为我暂估之后领用了
回答: 在按着发票入库563吨,原料最后就成了465,那这个差额是你领用的数量吗?
追问: 差额就是我领用的数量
回答: 那如果这样,你把之前成本分录也都冲了,全部都冲了,在重新做
追问: 能不能直接借主营业务成本,贷生产成本
回答: 那你计入生产成本的金额也不对了
追问: 上个月借主营业务成本贷生产成本是不是也要冲了
回答: 对,你要是不对的话,就要都冲减掉,按照实际发生做账,你系统就应该支持了