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追问: 那我把分录写出来吧,首先,我把去年计提的分录先予以红冲,(借:所得税,贷:应交税费-应交企业所得税,金额红字)然后就是借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交企业所得税,再借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整。这是我进行调账的分录,还有就是之前计提的分录需要进行红冲吗?
回答: 你好 需要红冲的 对的
追问: 老师,你的意思是我这样调账是正确的吗?
回答: 你好 对的 是正确的
追问: 还有一个问题,去年我把国家减免的附加税不仅计入了营业税金及附加,还把减免的部分计入了营业外收入,我这样做对吗?不对的话应该怎么调账?
回答: 可以这么做 还有一种方法就是按减免之后的来计提
追问: 好的,谢谢老师啦
回答: 不用客气的 应该的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那我把分录写出来吧,首先,我把去年计提的分录先予以红冲,(借:所得税,贷:应交税费-应交企业所得税,金额红字)然后就是借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交企业所得税,再借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整。这是我进行调账的分录,还有就是之前计提的分录需要进行红冲吗?
回答: 你好 需要红冲的 对的
追问: 老师,你的意思是我这样调账是正确的吗?
回答: 你好 对的 是正确的
追问: 还有一个问题,去年我把国家减免的附加税不仅计入了营业税金及附加,还把减免的部分计入了营业外收入,我这样做对吗?不对的话应该怎么调账?
回答: 可以这么做 还有一种方法就是按减免之后的来计提
追问: 好的,谢谢老师啦
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