您好,你们当地税务局接收到对方复函、处理完之后可能会让你重新上传退税数据包,再办理退税,等当地税务局通知就可以了,也可以主动联系一下当地税务局问下进度
追问: 那老师这个时候我需要记账不?申请退税的分录?
回答: 可以先记账的 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)
追问: 那我是否也可以等税正式退下来了一起记账?
回答: 也可以的,但是申报退税和实际收到退税中间有时间间隔,一般都是申报时先计入其他应收款-出口退税,待实际收到时再 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税
追问: 那我先记账,申报增值税的时候需要怎么填呢?
回答: 销售额:开具外销普通发票,填写附表一(本期销售情况明细)四、免税 货物及加工修理修配劳务(18栏),开具其他发票销售额, 退税额:填写附表二(本期进项税额明细),三、待抵扣进项税额-本期认证相符且本期未申报抵扣(26栏)
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那老师这个时候我需要记账不?申请退税的分录?
回答: 可以先记账的 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)
追问: 那我是否也可以等税正式退下来了一起记账?
回答: 也可以的,但是申报退税和实际收到退税中间有时间间隔,一般都是申报时先计入其他应收款-出口退税,待实际收到时再 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税
追问: 那我先记账,申报增值税的时候需要怎么填呢?
回答: 销售额:开具外销普通发票,填写附表一(本期销售情况明细)四、免税 货物及加工修理修配劳务(18栏),开具其他发票销售额, 退税额:填写附表二(本期进项税额明细),三、待抵扣进项税额-本期认证相符且本期未申报抵扣(26栏)