同学您好,您是本月新建的账套是吗
追问: 不是,我是不懂,之前18年与19年的我没有把本年利润结转出来,然后想着上个月做的结转,就给转错了,把19年12月当期的发生数给结转了
回答: 那您相当于是现在转了以前年度的利润是吗
追问: 对,应该是结转的亏损13万累计数,但我结转的是19年12月份的当期数是盈利的12万,不知道该怎么做调整
回答: 那当时期初的未分配利润的余额是多少
追问: 起初没有数,我从19年接过来的,当时也是不太懂,就一直没把本年利润数结转出来
回答: 那未分配利润的余额呢
追问: 未分配利润应该结转-13万,我结转的是盈利12万
回答: 那您具体是怎么转的,那就把错误的分录冲减了
追问: 但是涉及这个利润,当期结转的损益也有变动
追问: 是不是当期损益也会受影响
回答: 应该来说以前在期初,没有转,现在转是一样的,对总的利润不会有影响的
追问: 那我按原路用红数冲回可以吧
回答: 是的,您原来怎么错的就怎么调整过来
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不是,我是不懂,之前18年与19年的我没有把本年利润结转出来,然后想着上个月做的结转,就给转错了,把19年12月当期的发生数给结转了
回答: 那您相当于是现在转了以前年度的利润是吗
追问: 对,应该是结转的亏损13万累计数,但我结转的是19年12月份的当期数是盈利的12万,不知道该怎么做调整
回答: 那当时期初的未分配利润的余额是多少
追问: 起初没有数,我从19年接过来的,当时也是不太懂,就一直没把本年利润数结转出来
回答: 那未分配利润的余额呢
追问: 未分配利润应该结转-13万,我结转的是盈利12万
回答: 那您具体是怎么转的,那就把错误的分录冲减了
追问: 但是涉及这个利润,当期结转的损益也有变动
追问: 是不是当期损益也会受影响
回答: 应该来说以前在期初,没有转,现在转是一样的,对总的利润不会有影响的
追问: 那我按原路用红数冲回可以吧
回答: 是的,您原来怎么错的就怎么调整过来