您好 如果以后还有业务往来,您就正常挂账,按发票入金额入账和抵扣,
追问: 应该没有业务往来了。按发票金额入账的话,但这样会跟账上实际支付的金额不一样了噢,这样账上就没法平呢
回答: 您好 帐挂往来,后面不用支付的,转入到营业外收入,
追问: 已经付了,按发票金额全部入账的话,借,管理费 进账 贷:银行存款,这怎么调进营业外收入?
回答: 你好 借,管理费 用 贷:银行存款 应付账款 差额部分 借 应付账款 贷营业外收入 差额部分
追问: 但我们实际的交易金额就是给的那个呢,合同上写的也是,做营业外收入会不会有什么影响?
回答: 您好, 您想一点没有影响,那您就退票重开,因为您这张发票开的不对 现在是因为您说对方不给您退票了,才是这样处理的
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 应该没有业务往来了。按发票金额入账的话,但这样会跟账上实际支付的金额不一样了噢,这样账上就没法平呢
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追问: 已经付了,按发票金额全部入账的话,借,管理费 进账 贷:银行存款,这怎么调进营业外收入?
回答: 你好 借,管理费 用 贷:银行存款 应付账款 差额部分 借 应付账款 贷营业外收入 差额部分
追问: 但我们实际的交易金额就是给的那个呢,合同上写的也是,做营业外收入会不会有什么影响?
回答: 您好, 您想一点没有影响,那您就退票重开,因为您这张发票开的不对 现在是因为您说对方不给您退票了,才是这样处理的