你好!可以的,可以这样
追问: 这个仓库的库存期末余额和电商平台后台期末库存数相差21988,会是什么原因?标绿的都是和248570里的明细金额对应的。
追问: 然后库存商品这个科目,我分了三个。 1海外仓2本地仓3在途 结转成本的时候,分录贷方怎么写?
回答: 你好!这个一般都是错漏了,有些业务没有入账导致的。
追问: 结转成本的分录,我贷方写库存商品-海外仓就行?
追问: 结转成本的金额,放在这个科目明细的贷方对吗?
回答: 你好,你是从哪一个仓库卖出去的货就贷方写哪一个仓库?
追问: 这个明细表,我发货出库+结转成本,都在贷方,这两项这样写对吗?是不是重复了?
回答: 你好!不需要下面的结转成本的金额了
追问: 结转成本分录 借主营业务成本 贷库存商品-海外仓 不这样写?我是这样写的,但是这样写了以后,海外仓明细的期末余额,就和实际的期末对不上了
追问: 目前是对上了,但是我结转成本的分录还没做,110857是按照订单发货成本算的,和销售成本不一样。我用哪个金额结转成本合适?
追问: 发货出库这笔金额,分录怎么写?
回答: 你好!你后面的分录是对的,借主营业务成本 贷库存商品
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个仓库的库存期末余额和电商平台后台期末库存数相差21988,会是什么原因?标绿的都是和248570里的明细金额对应的。
追问: 然后库存商品这个科目,我分了三个。 1海外仓2本地仓3在途 结转成本的时候,分录贷方怎么写?
回答: 你好!这个一般都是错漏了,有些业务没有入账导致的。
追问: 结转成本的分录,我贷方写库存商品-海外仓就行?
追问: 结转成本的金额,放在这个科目明细的贷方对吗?
回答: 你好,你是从哪一个仓库卖出去的货就贷方写哪一个仓库?
追问: 这个明细表,我发货出库+结转成本,都在贷方,这两项这样写对吗?是不是重复了?
回答: 你好!不需要下面的结转成本的金额了
追问: 结转成本分录 借主营业务成本 贷库存商品-海外仓 不这样写?我是这样写的,但是这样写了以后,海外仓明细的期末余额,就和实际的期末对不上了
追问: 目前是对上了,但是我结转成本的分录还没做,110857是按照订单发货成本算的,和销售成本不一样。我用哪个金额结转成本合适?
追问: 发货出库这笔金额,分录怎么写?
回答: 你好!你后面的分录是对的,借主营业务成本 贷库存商品