你好,如果金额不对的话,你还是可以自己更正的。
追问: 是这个金额,我的意思是能不能本期不转出留到下期,会有什么影响吗?
回答: 如果本期发生了转出的事项,你就需要填写的。
追问: 那这个税额转出会计分录怎么做
回答: 借管理费用/主营业务成本 贷应交税费应交增值税进项税额转出
追问: 直接可以做到成本里面了吗
回答: 对,就直接转到成本或者费用里面就行了。
追问: 好的,明白了
回答: 你给个五星好评,多谢多谢
追问: 不对啊,申报的时候银行扣款,还要贷银行存款啊
回答: 你说的这个是什么意思?
追问: 我的意思是进项税额转出我直接和增值税一起申报了,这个怎么做会计分录
回答: 那你平时增值税是怎么结转的?发给我一下看看。
追问: 这是第一次冲红进项发票,没有做过这方面的账
回答: 就是平时增值税怎么计提的,您知道吗?
回答: 你告诉我一下,我才能告诉你怎么做。
追问: 开了发票就借银行存款,贷应交税费-销项税啊
回答: 那就这么做,借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费应交增值税销项税额 交税的时候借应交税费应交增值税销项税额(销项税额+转出金额) 贷银行存款
追问: 明明是进项的税额做到销项一起,怎么区分
回答: 这个是进项税额转出,不是进项税额 进项税额转出是需要多交税的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是这个金额,我的意思是能不能本期不转出留到下期,会有什么影响吗?
回答: 如果本期发生了转出的事项,你就需要填写的。
追问: 那这个税额转出会计分录怎么做
回答: 借管理费用/主营业务成本 贷应交税费应交增值税进项税额转出
追问: 直接可以做到成本里面了吗
回答: 对,就直接转到成本或者费用里面就行了。
追问: 好的,明白了
回答: 你给个五星好评,多谢多谢
追问: 不对啊,申报的时候银行扣款,还要贷银行存款啊
回答: 你说的这个是什么意思?
追问: 我的意思是进项税额转出我直接和增值税一起申报了,这个怎么做会计分录
回答: 那你平时增值税是怎么结转的?发给我一下看看。
追问: 这是第一次冲红进项发票,没有做过这方面的账
回答: 就是平时增值税怎么计提的,您知道吗?
回答: 你告诉我一下,我才能告诉你怎么做。
追问: 开了发票就借银行存款,贷应交税费-销项税啊
回答: 那就这么做,借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费应交增值税销项税额 交税的时候借应交税费应交增值税销项税额(销项税额+转出金额) 贷银行存款
追问: 明明是进项的税额做到销项一起,怎么区分
回答: 这个是进项税额转出,不是进项税额 进项税额转出是需要多交税的。