您好, 这人年初数不影响的,本期做对就可以了
追问: 老师系统带出的数字 需要改吗
回答: 不用,这个不用管的,这种不需要期初的
追问: 好的 再麻烦问下老师 去年12月多计提了一笔企税 冲回后 我的这个月的本年利润就和原来对不上了 还需要做别的分录吗
回答: 你是怎么做的分录了?
追问: 借 所得税费用 红字 贷 应交税费 红字
回答: 不是这样做的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费
追问: 老师 小企业准则也要用以前年损益调整吗
回答: 用利润分配-未分配这个就可以了
追问: 只做这一步就可以吗
回答: 对呀,这个影响的是以前的利润
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师系统带出的数字 需要改吗
回答: 不用,这个不用管的,这种不需要期初的
追问: 好的 再麻烦问下老师 去年12月多计提了一笔企税 冲回后 我的这个月的本年利润就和原来对不上了 还需要做别的分录吗
回答: 你是怎么做的分录了?
追问: 借 所得税费用 红字 贷 应交税费 红字
回答: 不是这样做的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费
追问: 老师 小企业准则也要用以前年损益调整吗
回答: 用利润分配-未分配这个就可以了
追问: 只做这一步就可以吗
回答: 对呀,这个影响的是以前的利润