老师我想请问哈，我们公司5月份收到对方公司开具专票已认证抵扣，现对方公司要求退回，我该怎么操作！

热门问答

• 1 老师，专利申请费，和专利年费怎么做分录
  答：您好，这个的话，申请费和年费，都可以计入管理费用的
• 2 老师，你好！我们公司是建筑公司，老板是公司的法人，老板因个人原因在项目投标上有违规投标，这个项目和公司没有任何关系的，现在有老板有行政处罚，而且行政处理金额较大，可以从公司公户转出代老板缴纳行政处罚罚款吗？
  答：可以的，但是需要个人还钱给你们。
• 3 您好 无票收入做账做借：应收账款 贷：主营业务收入-无票收入 应交税费应交增值税销项税 但是跟取回来的回单上银行存款金额不相等怎么一回事 如果取回来的回单上银行存款金额与无票收入不相等，可能是由于收入中包含了其他费用，比如运费、手续费等，这些费用不能计入主营业务收入，应该单独计入其他收入，并计入应交税费中。 比如说我无票收入是1000块，但是我做完账申报发现银行存款少了1000，那我要怎么做
  答：如果无票收入为1000元，但银行存款减少了1000元，可能是由于以下原因： 1.收入中包含了其他费用，比如运费、手续费等，这些费用不能计入主营业务收入，应该单独计入其他收入，并计入应交税费中。 2.可能存在未达账项，即银行还未将款项划入企业账户。 如果是第一种情况，您需要将其他费用单独核算并申报纳税。如果是第二种情况，您需要等待银行划款记录，并将未达账项进行调整。具体操作如下： 1.检查账目，确认收入和费用的金额。 2.如果收入中包含其他费用，需要将这部分费用从主营业务收入中分离出来，单独核算。 3.确认银行转账金额与实际收入金额不符后，应先查询银行对账单，找到不符的款项。将该笔款项在银行存款日记账中记录为借方余额或贷方余额。 4.等待银行划款记录，将未达账项进行调整。如果银行已经划款但企业没有收到通知，企业应该在确认收到该笔款项后再进行入账。 5.调整后应该与银行对账单金额相符。如果仍然不符，需要再次确认银行对账单金额是否正确。
• 4 请问，我在准备报所得税的时候弹出来要先进行会计制度及核算软件备案，会计报表情况那里左边是按季月报送，有边是按年报送然后点编辑进去资产负债，利润表报送时间默认勾选是年报，我需要手动改成季报吗
  答：您好，这个是需要手动修改成按季度申报的。
• 5 你好老师，季度财务报表利润表本期数是填1-本月累计数还是填7-9月份合计数
  答：季度财务报表利润表本期数是填1-本月累计数的
• 6 开发票，税务系统提示未查询到购买方纳税人信息，如果按照客户给的就定的信息开出来后，对开票人有什么影响吗？联系过客户没回应，找了信息公示网也没有查到。对公司有什么影响吗？
  答：同学你好 这个没有什么影响
• 7 你好老师帮忙看一下这个题目
  答：你好同学，哪里不清楚呢
• 8 老师，能请教一笔业务吗？我单位是建筑行业，项目决算报告审减了2022年营业收入，想问进当期还是入以前年度科目呀
  答：你好，建议做到当期 如果你做以前年度损益调整的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
• 9 老师中秋购油卡送人的应该如何处理凭证
  答：借：预付账款--加油卡 贷：银行存款等【需要不征税的发票作为附件】 借：管理费用等--业务招待费 贷：预付账款--加油卡【可以以发放表作为附件】
• 10 老师，我没有做预付账款，但是资产负债表预付账款有数据，查明细也没有，不知道怎么回事
  答：如果资产负债表中的预付账款有数据，但明细中没有记录，可能是由于以下原因： ● 数据录入错误。可能是财务人员在录入预付账款数据时出现了失误或遗漏。 ● 账务处理不当。如果在采购过程中未将预付账款记入账务系统，或者在后续的业务中未对预付账款进行正确的账务处理，也会导致资产负债表中的预付账款数据不正确。 ● 财务报表编制错误。资产负债表是根据账务系统中的数据编制的，如果财务报表编制过程中出现了错误，也可能会导致预付账款数据不正确。