您好 请问申报系统里面不可以手工修改数据么
追问: 不可以,请问如何处理呢?修改了就申报不过去
回答: 借:营业外支出 0.01 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 0.01 补做笔分录就好了哈
回答: 是税务系统比账上金额少 应该这样写哈 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 -0.01 贷:营业外收入 0.01 抱歉 以这个为准
追问: 我们是规模纳税人,也是这样写吗?
回答: 小规模纳税人 贷:应交税费-应交增值税 -0.01 贷:营业外收入 0.01 这样就好了
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追问: 不可以,请问如何处理呢?修改了就申报不过去
回答: 借:营业外支出 0.01 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 0.01 补做笔分录就好了哈
回答: 是税务系统比账上金额少 应该这样写哈 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 -0.01 贷:营业外收入 0.01 抱歉 以这个为准
追问: 我们是规模纳税人,也是这样写吗?
回答: 小规模纳税人 贷:应交税费-应交增值税 -0.01 贷:营业外收入 0.01 这样就好了