老师问下这个申报是不是数字填的不对

追问： 2023年 6月份的

回答： 三月份报表的期末数是多少？

追问： 1938那里写的190，这样对不

回答： 二季度末填整数195没错 二季度初要看3月资产负债表期末数 不是看资产负债表的年初余额 年初余额是上年12月的 不是3月份的

追问： 哦 这是3月31日资产负债表期末的数

回答： 四舍五入应该填191 稍微有点偏差哈

追问： 那这里我报1季度，要12月初的期末数填写

回答： 报1季度，要12月初的期末数填写1季度的期初 是的

追问： 老师 这是2024，一季度，麻烦你给检查一下。

回答： 一季度期初余额3027982.41/10000=302.798241万元 一季度期末余额3755616.48/10000=375.561648万元

追问： 收入和成本，利润的亏损是的填对了的

回答： 收入和成本，利润的亏损是的填对了的  是的

追问： 这两个表

追问： 就是季初和季末余额要改一下小数点

回答： 是的 改下资产总额的小数点就好了

追问： 老师这是另外个公司，导出来的利润表没得收入和成本，就可以不填吗

回答： 导出来的利润表没得收入和成本，就可以不填 好的

追问： 感谢老师

回答： 不客气哈 欢迎有疑问继续提问