您好,您指的是个税手续费返还是吧
追问: 对的,老师,不知道分录怎么做,然后还要计提销项税额,不懂对应分录怎么做?
回答: 借银行存款 贷其他应付款 应交税费应交增值税
追问: 公司账上收到这个钱,是里面含着销项税还是需要额外计提呢?
回答: 这个是含税的,要换算成不含税金额
追问: 我们实际收到了3316.35/(1+6%)*6%这部分计入到其他应付款,剩余交6%销项,是这意思么,老师!
回答: 对,没错了,就是这个意思
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 对的,老师,不知道分录怎么做,然后还要计提销项税额,不懂对应分录怎么做?
回答: 借银行存款 贷其他应付款 应交税费应交增值税
追问: 公司账上收到这个钱,是里面含着销项税还是需要额外计提呢?
回答: 这个是含税的,要换算成不含税金额
追问: 我们实际收到了3316.35/(1+6%)*6%这部分计入到其他应付款,剩余交6%销项,是这意思么,老师!
回答: 对,没错了,就是这个意思