你好,这个你红字冲减暂估的,然后再按发票重新做。
追问: 那汇算需要调增吗?红字会导致2024年费用减少
回答: 你好会算是要调整的。
追问: 汇算调增,2024年一月份红回,那不导致2024年1月费用减少了
回答: 您好!是做以前年度损益
追问: 没有以前年度损益调整的科目,应该按差额调整吧
回答: 你好!是的,是按差额了
追问: 1月份开票,发票入在12月是吧
回答: 你好!是的。成本费用的发票就是这样
追问: 那2024年1月怎么入账呢
回答: 你好!这个你红字冲减暂估的,然后再按发票重新做。 比如12月借管理费用-租金暂估 贷应付账款 然后1月借以前年度损益调整 贷应付账款,负数 然后按正确的发票金额,借以前年度损益调整 贷应付账款,正数
追问: 没有以前年度损益科目
回答: 你好!你可以直接用利润分配-未分配利润科目
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 您好!是做以前年度损益
追问: 没有以前年度损益调整的科目,应该按差额调整吧
回答: 你好!是的,是按差额了
追问: 1月份开票,发票入在12月是吧
回答: 你好!是的。成本费用的发票就是这样
追问: 那2024年1月怎么入账呢
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