Excel学堂用户1503

老师，我这个表做不平，能麻烦帮忙看下吗？

442 2020-08-29 10:14

老师解答

答疑老师

答疑老师

2020-08-29 11:31

同学您好，您有科目余额表吗，您的科目余额表示平衡的吗？

Excel学堂用户1503

2020-08-29 14:11

追问：我这个没有科目余额表，我就是发生业务，在每一个科目，就是每个表那边填数据。业务上的话就是我现在要怎么样子，才能把这个帐做平啊？

答疑老师

2020-08-29 14:15

回答：只看您这两张表也看不出来的，您这资产负债表的数据是那里来的

Excel学堂用户1503

2020-08-29 14:18

追问：这个每个表里面的科目就是相当于是科目余额表，因为他有七初一期初数，然后有发生额的话，它就是等于说没有结转，就是怎么说没有那个主营业务收入主营业务成本这个科目，因为他就是直接得填到利润表这样子，根据这个对账单里面的数据。然后对账单它上面应付他上面的第一呢，应付应付账款就相当于我们这边的主营业务收入，然后覆膜车间这块他又不算，它是等于说挂账。

答疑老师

2020-08-29 14:19

回答：不是很明白您的意思的，您有没有正好这笔的发生额

Excel学堂用户1503

2020-08-29 14:30

追问：老师，这个是对账单，这每一个科目都是根据这个对账单来做，然后只是说业务上，可能业务上这块要怎么说呢？

老师，这个是对账单，这每一个科目都是根据这个对账单来做，然后只是说业务上，可能业务上这块要怎么说呢？

老师，这个是对账单，这每一个科目都是根据这个对账单来做，然后只是说业务上，可能业务上这块要怎么说呢？

答疑老师

2020-08-29 14:46

回答：那您这有什么钩稽关系吗，错了该怎么查

Excel学堂用户1503

2020-08-29 14:57

追问：应该是没有什么勾稽关系，就凭着对账单，然后逐笔的登帐，就是登这个表格里面的帐，然后最后就是等于说资产负债表资产等于负债加所有者权益，他就是我利润表做完后她的这个未分配利润等于它的净利润，这个两个金额如果填进去啊，这表如果是平的话，那就等于说就是，没错，因为他业务比较少，但是又涉及到，所以说就是这样子一个情况

答疑老师

2020-08-29 15:11

回答：那您就再逐笔核对一下，这看真的看不出来

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