老师企业可以开居间费发票吗？小规模税率多少？

热门问答

• 1 老师问一下，企业问银行打电子承兑的话，我账务处理做科目的话是不是其他货币资金和应付票据数据同时增加，然后6个月到期后就同时减的？
  答：借：其他货币资金 贷：银行存款 借：应付账款 贷：应付票据
• 2 我上期的企业所得税申报有误，这次我想改怎么改能改吗
  答：1.进入税务系统，点击“申报错误更正”。 2.选择需更正的记录，点击更正申报。 3.选择需要更正的表单，点击修改，修改好之后点击保存。 4.点击申报即可。
• 3 老师，买了一个拖把，借管理费用 开办费拖把，还是后面的拖把可以不写？
  答：后面的拖把可以不写
• 4 税款没入库，可以去领纸质版发票吗
  答：你好，可以的， 没问题，只要申报了就可以
• 5 国际货物运输代理公司的进口应税服务中，不免税开票的服务里，收到该服务下的运输代理费 码头代理费 装卸费专票可以抵扣吗 以及在有6点和免税销售服务下 日常费用的专票可以抵扣吗 日常费用可以抵扣吗 有应税
  答：你好，  日常费用的专票可以抵扣 码头代理费 装卸费专票可以抵扣
• 6 生育保险公司去申请和员工去申请报的是一样多的吗？
  答：是，生育保险公司去申请和员工去申请报的是一样多
• 7 老师，回单上开发局给我们汇款2万元，上面写的扶持资金需要交企业所得税吗？
  答：一般来说，政府对企业的扶持资金分为两种：一种是财政补贴，另一种是税收返还。财政补贴通常是不需要缴纳企业所得税的，因为它是政府为了促进企业发展而给予的额外资金支持。但是，如果扶持资金是以税收返还的形式给予的，那么它实际上是一种政府补助，需要计入企业的收入中，并缴纳相应的企业所得税。 因此，如果回单上注明的扶持资金是以税收返还的形式给予的，那么需要将其计入企业的收入中，并按照规定缴纳企业所得税。如果扶持资金是财政补贴的形式给予的，则不需要缴纳企业所得税
• 8 小规模纳税人，季度申报，有专票普票，没有开票，季度没有超过30万，申报表没有开票部分怎么填写？填写在哪里？
  答：和普票一样的，在第十栏里面填。
• 9 请问老师，22年有一笔费用在今年要调增，以前年度损益调整这个科目怎么用呢？谢谢
  答：● 企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损，借记有关科目，贷记本科目。 ● 调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。 ● 由于以前年度损益调整增加的所得税费用，借记本科目，贷记“应交税费——应交所得税”等科目。 ● 由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。 ● 经上述调整后，应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。
• 10 老师问一下，我们公司属于建筑公司，别人挂靠我们公司，我们收他的管理费模式经营，我们以开票的价税合计扣他们12.5个点，这里边包含税金和我们赚的差价，我们开出的增值税专用发票税率百分之九，他提供给我们进项票，然后我们按进项票的税额在把增值税给他退回去，这样剩下的就是应该交的增值税了吧，肯定是高点的，但是为什么要让他提供开票价税合计金额扣除12.5个点之后的金额的百分之六十的材料票，剩下的百分之四十提供机械租赁和劳务票，这是为什么
  答：你好同学，有比例的，你不按比例，税务会预警。