你这个后面转营业外收入就可以,你这个做汇算清缴就不要改之前账
回答: 你们领导的意思直接直接19年账上改吗,那这样和汇算清缴数据不一样了,借税金及附加 负数,贷应交税费 负数,借应交税费 负数,贷营业外收入 负数,
追问: 就完全红字硬调吗?不用以前年度调整损益吗?
回答: 需要看你们领导啥意思,是做现在账上调吗,那这个才做以前年度损益调整,借:应交税费 贷:以前年度损益调整-税金及附加 , 借:以前年度损益调整-营业外收入,贷:应交税费,
追问: 在2020年的账上调
回答: 借:应交税费 贷:以前年度损益调整-税金及附加 , 借:以前年度损益调整-营业外收入,贷:应交税费,
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你们领导的意思直接直接19年账上改吗,那这样和汇算清缴数据不一样了,借税金及附加 负数,贷应交税费 负数,借应交税费 负数,贷营业外收入 负数,
追问: 就完全红字硬调吗?不用以前年度调整损益吗?
回答: 需要看你们领导啥意思,是做现在账上调吗,那这个才做以前年度损益调整,借:应交税费 贷:以前年度损益调整-税金及附加 , 借:以前年度损益调整-营业外收入,贷:应交税费,
追问: 在2020年的账上调
回答: 借:应交税费 贷:以前年度损益调整-税金及附加 , 借:以前年度损益调整-营业外收入,贷:应交税费,