这个需要调减,就是需要根据报税的情况进行调账处理。
追问: 怎么调?会记分录该怎么做
回答: 那要看具体的数据,再谈调的事
追问: 是不开票收入,收到一笔做一笔,填报表写的是收入总额,所以就差了0.08
回答: 不是收入的总额,对于增值税的主表,是可以修改销项税额的数据的。
追问: 我按我帐上的收入数据填写,带出来的增值税比帐上的数字少0.08,老师你的意思是我把报表上的数字调得与帐上的数字一致?
回答: 就是增值税申报表附表一,录入了不含税的收入后,会带出来一个税额,带出来的这个税额是可以修改数据的。在几分钱的差异,是可以申报的。
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追问: 是不开票收入,收到一笔做一笔,填报表写的是收入总额,所以就差了0.08
回答: 不是收入的总额,对于增值税的主表,是可以修改销项税额的数据的。
追问: 我按我帐上的收入数据填写,带出来的增值税比帐上的数字少0.08,老师你的意思是我把报表上的数字调得与帐上的数字一致?
回答: 就是增值税申报表附表一,录入了不含税的收入后,会带出来一个税额,带出来的这个税额是可以修改数据的。在几分钱的差异,是可以申报的。