是的,是的,是这样,是的,是的
追问: 这张元税额的要怎么做呢?
追问: 0税额的这张这样做吗?
追问: 还是也要算税再抵减
回答: 嗯,可以,这么做可以,
追问: 会计问里的老师说这样做,他就不理解我做应交税费的科目,说是发票上没体现税额不用做应交值税税,后面说说,他都不回复我了
追问: 所以是哪个对哪个错呀?
回答: 不好意思,我看下分析下,还是按你这个截图做,按这个截图做,原因是你们不是享受免增值税,只差额纳税,所以这个还是需要做税的,更正上面回复,这个为准哈,
追问: 好的,那8月份还没有收到单位转来8月的工资也没有开发票,我们公司也没有发放这个单位员工的工资,那8月的账需要计提这个工资吗?
回答: 你做收入吗,没有就不计提,收入和成本配比
追问: 因为没收到钱,发票也没开,所以就不想做收入先,所以,我就不计提工资了哦,不计符不符合权责发生制呀
回答: 那你这个 计提那先挂劳务成本下面吧,后续转主营业务成本
追问: 计提是不是也要按未税的金额入呀,不然全额入就多结转本年利润了,借:劳务成本 应交税费-应交增值税 贷:应付职工薪酬
回答: 后续开发票,再做借应交增值税,贷应付职工薪酬,先做这个,借:劳务成本 贷:应付职工薪酬
追问: 因为正常是收入未税减成本未税,那么月底收入和成本就会结转到本年利润里面,如果计提工资全额入成本的话,这样不会多结转成本吗?
回答: 不是全额,是不含税做,我写不含税,
追问: 哦哦,好的,那收入要计提吗?
回答: 收入不计提这个,不计提收入
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 0税额的这张这样做吗?
追问: 还是也要算税再抵减
回答: 嗯,可以,这么做可以,
追问: 会计问里的老师说这样做,他就不理解我做应交税费的科目,说是发票上没体现税额不用做应交值税税,后面说说,他都不回复我了
追问: 所以是哪个对哪个错呀?
回答: 不好意思,我看下分析下,还是按你这个截图做,按这个截图做,原因是你们不是享受免增值税,只差额纳税,所以这个还是需要做税的,更正上面回复,这个为准哈,
追问: 好的,那8月份还没有收到单位转来8月的工资也没有开发票,我们公司也没有发放这个单位员工的工资,那8月的账需要计提这个工资吗?
回答: 你做收入吗,没有就不计提,收入和成本配比
追问: 因为没收到钱,发票也没开,所以就不想做收入先,所以,我就不计提工资了哦,不计符不符合权责发生制呀
回答: 那你这个 计提那先挂劳务成本下面吧,后续转主营业务成本
追问: 计提是不是也要按未税的金额入呀,不然全额入就多结转本年利润了,借:劳务成本 应交税费-应交增值税 贷:应付职工薪酬
回答: 后续开发票,再做借应交增值税,贷应付职工薪酬,先做这个,借:劳务成本 贷:应付职工薪酬
追问: 因为正常是收入未税减成本未税,那么月底收入和成本就会结转到本年利润里面,如果计提工资全额入成本的话,这样不会多结转成本吗?
回答: 不是全额,是不含税做,我写不含税,
追问: 哦哦,好的,那收入要计提吗?
回答: 收入不计提这个,不计提收入