上月不知道怎么产生的补缴公积金费用，还没有计提，要怎么计入费用里

您好，您可以根据实际发生的分一个打类，比如办公费，邮电费，工资，社保，公积金，福利费，业务招待费，差旅费，修理费等等，您按您实际的分就好

你好，当时你的分录是怎么做的？

可以直接在9月做费用处理的

1、工资计提（应发工资数） 借：制造费用—工资 （生产人员） 管理费用—工资 （管理人员） 销售费用—工资 （销售人员） 贷：应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借：制造费用 （生产人员） 管理费用 （管理人员） 销售费用 （销售人员） 贷：其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理，这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借：应付职工薪酬—工资 （应发工资数） 贷：库存现金 / 银行存款 （实发工资数） 其他应付款—养老 / 医疗等 （代扣代缴金额） 其他应付款—住房公积金 （代扣代缴金额） 应交税费—应交个人所得税 （代扣代缴金额） 4、实际交纳 借：其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷：银行存款。

不需要计提，一般都是当月扣上月的，税单上面会显示月份

用“以前年度损益调整”科目进行账务处理。全部（含滞纳金）调减未分配利润，转入利润分配——未分配利润

同学你好，直接用于产品生产的料，人工是直接计入产成本；车间发生的人工等费用先计入制造费用，在期末再转入生产成本；

一般这种情况是，当月计提的是上个月的工资、公积金，然后计算缴纳相应的个税，在当月的时候，上个月的这些数据是已经出来了的

你好，你们需要分摊到这俩中去

你好，补提今年，借管理费用、销售费用、制造费用等 贷应付职工薪酬-工资