你好,只要勾选认证的进项,都要全部填到增值税申报表附表2 认证相符的进项税额里。多于的进项会在申报表里给留底以后抵扣的,而不是转到待抵扣进项科目,
追问: 那火车票的进项税怎么处理
回答: 你的意思是怎么做凭证还是指怎么申报?
追问: 怎么申报,怎么写分录
追问: 火车票可以抵扣进项,但是这个月不需要抵扣了,要留这个月抵扣,本月怎么操作
回答: 分录:借管理费用等 借应交税费(其他进项税额) 贷银行存款等,填入附表2第8b 和第10栏就好,我先吃饭去,可以留言我,回头回复你
追问: 要留到这个月抵扣,申报时是自动留抵,那实际操作中分录怎么写
回答: 分录照样这样写,和什么时候抵无关
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 怎么申报,怎么写分录
追问: 火车票可以抵扣进项,但是这个月不需要抵扣了,要留这个月抵扣,本月怎么操作
回答: 分录:借管理费用等 借应交税费(其他进项税额) 贷银行存款等,填入附表2第8b 和第10栏就好,我先吃饭去,可以留言我,回头回复你
追问: 要留到这个月抵扣,申报时是自动留抵,那实际操作中分录怎么写
回答: 分录照样这样写,和什么时候抵无关