你好,可以的,可以这样操作的,
追问: 您看下我调的,但是资产负债表的资产总额和负债总额增加了,这个有影响吗?其他应收和其他应付同时调增80000元,资产负债表保持平衡
回答: 你好,不是的,其他应收款和其他应付款对冲就可以了,
追问: 怎么对冲?因为19年账都结账了,我就直接条资产负债表了
追问: 我现在这样调表感觉就是把之前的借其他应付款贷银行存款对冲为借其他应收款贷其他应付款了
回答: 其他应收款款记账时记成其他应付记在借方。可以这样调整,借其他应收款,贷其他应付款,
追问: 那我这资产负债表调整的对不对,我看我调出来的结果就是这个意思呢
回答: 你好,是这样调整就不错了,
追问: 调整后的资产总额和负债总额和系统里面直接导出的进不一样有变化,但是是平衡的,这个有影响吗?老师
回答: 你好,没有影响的,也可以这样,借其他应收款,借其他应付款(负数)
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 您看下我调的,但是资产负债表的资产总额和负债总额增加了,这个有影响吗?其他应收和其他应付同时调增80000元,资产负债表保持平衡
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追问: 怎么对冲?因为19年账都结账了,我就直接条资产负债表了
追问: 我现在这样调表感觉就是把之前的借其他应付款贷银行存款对冲为借其他应收款贷其他应付款了
回答: 其他应收款款记账时记成其他应付记在借方。可以这样调整,借其他应收款,贷其他应付款,
追问: 那我这资产负债表调整的对不对,我看我调出来的结果就是这个意思呢
回答: 你好,是这样调整就不错了,
追问: 调整后的资产总额和负债总额和系统里面直接导出的进不一样有变化,但是是平衡的,这个有影响吗?老师
回答: 你好,没有影响的,也可以这样,借其他应收款,借其他应付款(负数)