你好 属于19年12月份的 一月份收到发票借应付帐款贷利润分配 借利润分配贷应付帐款
追问: 不好意思我写错了,是2020年1月才开回来发票
回答: 明白 就是20年一月份的发票那么做
追问: 1月份不是借贷抵消了?如果你重新做分录,12月给了钱的分录和1月的
回答: 不抵消还要有余额吗?
回答: 12月份借管理费用贷银行
追问: 没收到发票的时候如果不计入管理费用呢?12月和1月的分录怎么做
回答: 借预付贷银行 借利润分配贷预付
追问: 那管理费用呢?不扣除了
回答: 做到利润分配 汇算清缴允许抵扣 一月份你们汇算清缴做不到 五月份汇算清缴税前扣除
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回答: 明白 就是20年一月份的发票那么做
追问: 1月份不是借贷抵消了?如果你重新做分录,12月给了钱的分录和1月的
回答: 不抵消还要有余额吗?
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追问: 没收到发票的时候如果不计入管理费用呢?12月和1月的分录怎么做
回答: 借预付贷银行 借利润分配贷预付
追问: 那管理费用呢?不扣除了
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