老师。员工7月工资14000.公积金当月缴纳当月的。个人缴纳1500.单位缴纳1500.社会保险个人缴纳1300.单位缴纳1400.公积金单位缴纳1596。7月的工资发放和社会保险是在8月10好发放和缴纳。那我7月做账。怎么做分录呢？

热门问答

• 1 我们只是用了阿里的平台，发货物流这块是找的货代运输的，阿里也没有报关单的
  答：您好，同学。请问您的问题是什么呢？
• 2 你好，税盘没注销可以用数电发票红冲吗
  答：您好， 那不能用数电发票红冲
• 3 小白，刚去到一家新成立的公司，公司主要业务是装饰装修，公司目前不打算购买财务软件，请问我入职后需要准备那些东西？怎么做账，怎么报税
  答：你好，那就是手工账，手工账你需要准备好了，记账凭证，报销单、收据，你们单位有出入库吗？ 明细帐、日记账、总账， 还有财务报表，你也可以打印财务报表。
• 4 怎么看我们公司印花税是按季度还是按次申报
  答：在【我的信息】—【纳税人信息】中点击【税（费）种认定信息】，这里您可以查询到已有的税（费）种认定信息；
• 5 固定资产清理余额是负数，正确吗？
  答：是正确的，表示损失
• 6 到代理记账公司做会计实习生或会计助理好嘛？
  答：年龄超30了，工资也不高的话，建议去吗？
• 7 老师，每月缴纳上月附加税费时候，顺便计提了。我这样是不是不对？其实应该计提本月的附加税。这种我可以在10月把9月和10月的附加税一起计提了吗？然后到这个月就正常计提了。还是说有其他的处理办法？
  答：你好，应该是当月计提，次月申报缴纳。可以的，之前没有计提，你现在可以补上。
• 8 老师我结帐的时候 固定资产与总账对账不符 固定资产的资产原值大于固定资产的科目余额 是哪里出了问题 多出来的金额对应的固定资产我入账了
  答：你好，上个月是对上的吗
• 9 公司就一个项目，和其他公司合作，不入股！计入其他应付款 如果公司只有一个项目，且与其他公司合作，不入股，则应将该项目计入其他应付款。 如果后期亏损，那其他应付款怎么冲？ 如果后期发生亏损，则可以通过减少其他应付款的金额来冲抵亏损。另外，可以通过增加其他收入来补偿亏损，或者通过减少其他费用来减少亏损 发生费用，用投资款去支付，分录怎么做
  答：你好，你们收到别的公司款，计入其他应付款， 如果后期分红，冲其他应付款，后期亏损不能直接做账的
• 10 老师好 我们是小规模公司，技术咨询服务的，开了一张金额3500税率1%的 专票，增值税346.53 城建税8.66 ，会计分录怎样做正确？
  答：借银行存款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税。 借税金及附加贷应交税费。 借应交税费贷，银行存款。