老师，请把红冲电子发票的步骤具体发我下
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2023-09-08 15:07
老师解答
答疑老师
2023-09-08 15:07
你好，开票盘里面红冲普票的。
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什么类型的发票低扣了，要进项转出
答：你好，进项税额转出的情况有货物发生非正常损失；在产品、产成品发生非正常损失；纳税人购进的货物或应税劳务改变用途；纳税人适用一般计税方法兼营简易计税项目、免税项目；固定资产、无形资产发生应进项税额转出；取得不得抵扣进项税额的不动产这6种情况。 一、货物发生非正常损失 纳税人购进的货物发生因管理不善造成的被盗、丢失、霉烂变质，或因违反法律法规造成的依法没收、销毁、拆除情形，其购进货物，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务所抵扣的进项税额应进行转出。 二、在产品、产成品发生非正常损失 纳税人在产品、产成品发生因管理不善造成的被盗、丢失、霉烂变质，或因违反法律法规造成的依法没收、销毁、拆除情形，其耗用的购进货物(不包括固定资产)，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务所抵扣的进项税额应进行转出。 无法确定该进项税额的，按照当期实际成本计算应转出的进项税额。 三、纳税人购进的货物或应税劳务改变用途 纳税人已抵扣进项税额的购进货物(不含固定资产)、劳务、服务，用于集体福利和个人消费的，应当将已经抵扣的进项税额从当期进项税额中转出；无法确定该进项税额的，按照当期实际成本计算应转出的进项税额。 四、纳税人适用一般计税方法兼营简易计税项目、免税项目 适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税项目、免税项目而无法划分不得抵扣的进项税额，应按照下列公式计算不得抵扣的进项税额： 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额%2B免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 五、固定资产、无形资产发生应进项税额转出 已抵扣进项税额的固定资产，发生应进项税额转出情形的，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额： 不得抵扣的进项税额=固定资产、无形资产或者不动产净值×适用税率 固定资产、无形资产或者不动产净值，是指纳税人根据财务会计制度计提折旧或摊销后的余额。 六、取得不得抵扣进项税额的不动产 纳税人取得不动产专用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的，应取得2016年5月1日后开具的合法有效的增值税扣税凭证，并进行进项税额转出。
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老师，公司营业执照注册成立5年了，注册资本为286万元，但是一直没有认缴实缴注册资金，后续有什么影响吗？
答：你好，影响是公司在破产清算时，没有实缴的钱在资不抵债时要补缴
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老师，六税两费减半征收是从什么时候实施的？
答：““六税两费”减半征收政策执行期限为2022年1月1日——2027年12月31日
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老师 零申报工会经费为什么点申报没反应？
答：第六列你没有填写。
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老师，开具的红字发票那字体怎么不去红色，还是蓝色呢？
答：你好，开具的红字发票，字仍然是蓝字，只是金额是负数而已 而不是整张 发票都是红色的
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请问老师，公司给职工家属的医疗补贴可以做进去吗？比如城乡居民医疗保险380元
答：您好，给家属的钱是吗？
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老师，生育保险交多长时间生效
答：学员朋友您好，连续交纳一年以上
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老师，报销金额比发票金额少，可以不？比如发票开的是100，报销时只报了50
答：定额发票可以，税控发票需要说明原因
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老师你好，申报经营所得显示可以享受减半征收，这个怎么操作呢？
答：你好，税额后面有一个减免税额，你点开在这里面选择就可以。
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你好老师，公司想把个人股东换成公司做股东，什么情况下不需要变更不需要缴纳个税
答：不是溢价转让单位没有盈利。
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追问： 是电子税务局里面做红冲
回答： 功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。 录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。
追问： 现在电子税务局开票还有一张多少限额一说吗？之前是10万一张，现在是多少？
回答： 啊，这个没有限额的，只要在你授信额度以内都可以。
追问： 老师，请问对方如何算成本，然后导致我们这里经常给他们发送过去的发票作废或者重开的事情正常吗？
回答： 你好，主营业务成本吗？对应的收入是啥？
追问： 服务费收入
回答： 服务对应的人工费、材料费、房屋租金、水电费。