应付职工薪酬显示负数，查不出来是哪个月的了。怎么调整

热门问答

• 1 老师，我们是买家，买进的一批货物，拆箱之后发现买错了退货，卖家因为拆箱了扣了20%的折旧费，这个怎么做账呢？还有100%的发票怎么处理呢？
  答：咱们实际有没有付款？
• 2 这份购销合同明细怎么做？
  答：这个不就是陶瓷盆吗
• 3 采购一批干粉灭火器，取得增值税专用发票，价税合计15000元，税率13％，银行付款。入账会计分录怎么做？ 干粉灭火器没有放在仓库，放在了公司各个位置，算是领用吗？会计分录怎么做呀
  答：借待摊费用13274.34 应交税费-应交增长和谁-进项税1725.66 贷银行存款15000 摊销处理
• 4 老师，一人责任有限公司跟有限公司是什么区别？为什么我手上的公司是一人有限责任公司，但是法人是另一家公司持股100%这个是什么意思
  答：您好，就是说，一人有限公司，是只有一个自然人投资设立的，可以用别的公司控股
• 5 请问老师，我司研发部采购的工具以及固定资产计入什么科目
  答：您好，这些计入管理费用-技术研发费用
• 6 公司22年支收到了一笔保证金，但是没有做账，现在又退还这笔保证金，现在应该怎么做账呢1. 首先，根据公司的会计政策，确定保证金的会计科目； 2. 确定保证金的收入时间，并记录在会计账簿中； 3. 在退还保证金的时候，记录在会计账簿中，并确定会计科目； 4. 在会计账簿中，记录保证金的收入和退还，并计算出净收入。
  答：您好 期初录入银行存款的时候 银行余额是包含了这笔保证金的 对吧 除了银行存款 还有其他会计科目期初录入吗
• 7 老师,自己研发的即征即退循序销售的软件，以后多次销售，请问下每次销售成本怎么核算？
  答：您好，这个可以做销售数量的预测，根据销售数量进行结转
• 8 小规模需要交企业所得税么
  答：您好，要交企业所得税的
• 9 单位是一般纳税人，单位销售的钱一部分进了老板的个人账户，一部分钱进了公户，进了老板的个人账户里的钱只能收回来一部分，进了老板账户里的钱这个合理吗？现在的账务处理是：借，其他应收款—老板，贷，主营业务收入，应交税费—销项
  答：您好，可以，您的处理没问题的，年末不归还，有被追缴税费风险
• 10 船的保险费需要摊销么
  答：你好，船的保险费，按权责发生制，是需要摊销的