减免就是1%税率的,不含税的销售额乘以2%。
追问: 最后应交增值税4154.19元,但是申报金额就不是这个数字,不知道哪里错了
回答: 专用发票填写第1行和第2行普通发票填写。第10行。 然后减免的按照上面的数据填写减免表。
追问: 我就是想问减免金额怎么算用什么金额乘以0.02
追问: 表格哪里有填错吗
回答: 减免的金额,这个我和你说了就用1%税率的不含税,销售额乘以2%。
回答: 因为你问我就是问这个减免的销售额怎样计算的,我就这样回复你的。
回答: 然后专用发票填写哪普通发票填写哪,我也回复你了。
追问: 也就是用44356.48*0.02=887.13 算出来的增值税就是4890.88和实际交4154.19还是不一致
追问: 图片填的哪里错了帮我指出一下
追问: 普票那部分不是免税的吗,怎么还要交这块
追问: 我会了,谢谢
回答: 好,现在你已经正确申报通过了是吗?那太好了。
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追问: 最后应交增值税4154.19元,但是申报金额就不是这个数字,不知道哪里错了
回答: 专用发票填写第1行和第2行普通发票填写。第10行。 然后减免的按照上面的数据填写减免表。
追问: 我就是想问减免金额怎么算用什么金额乘以0.02
追问: 表格哪里有填错吗
回答: 减免的金额,这个我和你说了就用1%税率的不含税,销售额乘以2%。
回答: 因为你问我就是问这个减免的销售额怎样计算的,我就这样回复你的。
回答: 然后专用发票填写哪普通发票填写哪,我也回复你了。
追问: 也就是用44356.48*0.02=887.13 算出来的增值税就是4890.88和实际交4154.19还是不一致
追问: 图片填的哪里错了帮我指出一下
追问: 普票那部分不是免税的吗,怎么还要交这块
追问: 我会了,谢谢
回答: 好,现在你已经正确申报通过了是吗?那太好了。