你好,同学。 抵扣不了?什么意思。你的意思之前确认了进项,但不 可抵扣,应交税费 一直有借方余额?
追问: 我意思是 开票金额多冲减了 一个进项的 没注意到是专票 跨月了 然后做凭证的时候如果再抵扣进项的话那么账上的销售跟开票系统里的销售就不一致了
回答: 这不影响,你当月做的账就是和申报表不一致的。 你现在账面上冲销后,余额和申报表才会一致,后面就一致, 你这错误 和修改当期是会不一致的
追问: 我下个月还要再开一个金额补上销售的金额么
回答: 不用的,不用再开票补上的
追问: 销售5000 海运费含税1060 进项60 我冲减销售冲了1060 出口退税系统中 销售 3940 开票系统中销售也是3940。 做账中不也得做3940销售么 进项如果抵扣了 销售不就不是3940了么 我是这个意思
回答: 你这销售3940是不变的,你这抵扣不会影响你的销售,你这不抵扣冲减的是你的相关费用成本的
10课时68253
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追问: 我意思是 开票金额多冲减了 一个进项的 没注意到是专票 跨月了 然后做凭证的时候如果再抵扣进项的话那么账上的销售跟开票系统里的销售就不一致了
回答: 这不影响,你当月做的账就是和申报表不一致的。 你现在账面上冲销后,余额和申报表才会一致,后面就一致, 你这错误 和修改当期是会不一致的
追问: 我下个月还要再开一个金额补上销售的金额么
回答: 不用的,不用再开票补上的
追问: 销售5000 海运费含税1060 进项60 我冲减销售冲了1060 出口退税系统中 销售 3940 开票系统中销售也是3940。 做账中不也得做3940销售么 进项如果抵扣了 销售不就不是3940了么 我是这个意思
回答: 你这销售3940是不变的,你这抵扣不会影响你的销售,你这不抵扣冲减的是你的相关费用成本的