对账时候，我司应该付给对方130万，对方说应该付给我90万，怎么调账，有几种方法

热门问答

• 1 老师成本票没到可以先暂估借主营业务成本贷应付账款暂估吗。然后这个是两个成本可以总数一起暂估吗
  答：同学你好 这个可以的哦
• 2 老师，请问开办费装修费可以一次性进费用吗？
  答：你好，是的，一次性记入管理费用开办费。 金额特殊，大的咱也可以计入长期待摊费用。
• 3 老师你好，公司的法人可以不申报个税吗
  答：没有发工资，可以不申报的
• 4 老师，你好！请问下开具个人普票，税号可以填写身份证吗？
  答：你好，同学，是要填写身份证号
• 5 老师 如果我是7月份才开始建账，是不是启用期间选择2033年7月呀？
  答：同学你好 是2023年哦 不是2033
• 6 老师好，看图片，这个发票有问题吗？ 谢谢
  答：备注栏没有备注项目名称和地址
• 7 老师，个人独资企业，8月份代开票3200元，之前财报一直都是0申报。这个月报财报的时候，是不是得把3200元报到财报里边呀？
  答：您好 这个月报财报的时候，是得把3200元报到财报里边
• 8 老师好，有进项没有销项，进项是做账留底了还是等有销项再做账
  答：同学你好 可以做留抵
• 9 增值税主表 第25行是负数 是什么情况出现负数的？
  答：会计问 其他老师说是 留底税造成的 搞不清楚了
• 10 老师好！建筑公司的工程项目和一个劳务公司签订了劳务分包合同，由劳务公司支付工人工资，这样支付的费用是怎么分录?
  答：1.当建筑公司与劳务公司签订劳务分包合同时，记录以下会计分录：借：工程施工——合同成本——劳务费贷：应付账款——劳务公司 2.当劳务公司向建筑公司提供发票并收到付款时：借：应付账款——劳务公司贷：银行存款借：应交税费——应交个人所得税贷：银行存款（或库存现金等） 这些分录可以帮助建筑公司记录和分类在工程项目中与劳务公司产生的交易。请注意，具体的会计处理可能根据公司的实际情况和当地会计准则而有所不同。建筑公司与劳务公司签订劳务分包合同，由劳务公司支付工人工资的费用分录如下： 1.建筑业在支付工资时代扣个人所得税后的工资费用作如下分录：借：工程施工——合同成本——劳务费贷：银行存款 2.建筑业在支付工资时代缴个人所得税时的会计分录：借：应交税费——应交个人所得税贷：银行存款