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Excel学堂用户3998

老师什么时候会遇到这种科目@来来老师@来来老师@来来来老师 其他老师不要接 求求了

171 2023-05-27 10:40
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老师解答
2023-05-27 10:46

你好,看了下你的摘要,是暂估成本看分录是暂估入库,这个正规来说就是货到了但是发票没有到的情况下,做暂估入库, 现实实务中的也有可能是企业货卖了发票开了,但是还没有进货或没有取得进货发票,或是本期收入多利润大了,但后期会取得对应成本发票或费用发票,也回先做暂估成本或暂估入库调节下

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答疑老师
2023-05-27 10:47

回答: 要到了好时候是做冲销暂估,然后再按发票情况正常做入库 有暂估和实际发票的成本差异,已经结转成本费用的再调整相应的损益或者是成本费用

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Excel学堂用户3998
2023-05-27 10:50

追问: 老师 我这家企业是 利润太高了 师傅做了这笔暂估入库 少教所得税

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答疑老师
2023-05-27 11:07

回答: 老师 我这家企业是 利润太高了 师傅做了这笔暂估入库 少教所得税 -这个倒也常见 记得汇算清缴前取得对应发票就好

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Excel学堂用户3998
2023-05-27 11:20

追问: 老师 那为什么是应付账款 钱我已经给了 就是进项票没有进来

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答疑老师
2023-05-27 11:23

回答: 如果钱已经付的话  1可能前面付款时候做 借:应付账款 贷:银行存款 这边再做贷:应付账款 这样就平了 2或是就是为了提醒自己这个是暂估 先放这里 挂一下 怕以后来票忘记了

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Excel学堂用户3998
2023-05-27 11:56

追问: 哦哦哦 这样啊 谢谢老师谢谢老师 太厉害了 我太透彻了 哈哈哈

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答疑老师
2023-05-27 11:59

回答: 不客气 对你有帮助就好哦

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Excel学堂用户3998
2023-05-27 12:13

追问: 老师我好评就走了   

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答疑老师
2023-05-27 12:16

回答: 老师我好评就走了    好的 (*^▽^*)

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