麻烦问一下老师，我公司员工上季度借款，本季度回票冲账的时候，做分录冲其他应收往来款是贷方，但是科目维度挂错了，请问这个贷方的其他应收款金额怎么做调整分录呢？

热门问答

• 1 老师，预收账款怎么做分录？
  答：你好，借银行存款贷预收账款。
• 2 老师，我们二季度的税是按一季度的报的， （第二季度有业务发生 ，只是因为账务没做好）现在报第三季度的，请问怎么报？谢谢
  答：那咱们先把前面报错误的更正申报，然后再报。第3季度的。
• 3 老师，这个分录怎么理解呢，前面会计做的
  答：你好，收到原材料确认为其他按业务收入
• 4 你好，增值税税额是173881.9，麻烦问一下附加税是多少怎么算的，谢谢
  答：你好，附加税=增值税*附加税税率 附加税税率：城市是12%（=7%%2B3%%2B2%），县城建制镇是10%（=5%%2B3%%2B2%）
• 5 对方开负数发票给我们，在申报增值税的时候，如何在增值税申报表上体现这个负数税额
  答：你好，您的负数发票您原来是记录哪一个科目的？把分录发来看一下。
• 6 老师，报差旅的时候同一张报销单差旅补助，差旅补助没有发票，这样合规吗？
  答：可以的，差旅津贴不需要发票。
• 7 麻烦老师给一份带有五险一金的工资表模板
  答：你好，学员，给老师一个邮箱，发送给你
• 8 社保当月申报截止日期
  答：一般都是月底之前就行，25号。
• 9 财务系统的数字如何删除重新建账
  答：好，就把这个账套删除就可以了。
• 10 老师您好，我想问一下申报的财务报表利润表是7－9月这一季度的，还是选9月这一个月的？
  答：你好，是选择一个季度的。