按这个原理是需要调年初数,不过实务中不等就这样,
追问: 那到下个月还是这样记账,差额怎么办?不会每个月都改上年数据吧?
回答: 你这个改年初数,后续那个年初就是改了之后的,
追问: 老师,帮我解答一下,谢谢
回答: 我上面写了,你这个改年初数,那这个不是对应之后年初数都修改了,不改,那就差额一致在,这个也可以提交,没有说必须等于才可以申报,不等也可以申报,目前还没有看到学员反馈说不等税局不让申报的,
回答: 实务中是没有售后,自己不调就这样,免得软件公式改没了,后面不平就完了
追问: 是第二期还是把上期遗留问题又放在利润分配科目,月底报表还是有差额,这次怎么办呢?第一期报表已经把年初数据给改了,第二期还要改吗?
回答: 你财务软件上面改,后面就不需要再修改了,
追问: 我在做资产负债表和利润表。差额就是利润分配科目调整的数据,已经连续3个月都用了这个科目,每次报表都有差额
回答: 那是你没有调这个年初数,你调年初数,还是这样?
追问: 如果不用利润分配科目冲抵以前问题,留能对上了。问题是每个月都往这个科目抵费用。 如果是碰到期初数据忘记录入的,后来又发生业务了,这个数怎么做账?
回答: 就这样挂着这个,实务中就这样,
追问: 就是利润表和负债表的勾稽关系对不上了
回答: 是会对不上,这个可以,没有说必须对上
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那到下个月还是这样记账,差额怎么办?不会每个月都改上年数据吧?
回答: 你这个改年初数,后续那个年初就是改了之后的,
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回答: 我上面写了,你这个改年初数,那这个不是对应之后年初数都修改了,不改,那就差额一致在,这个也可以提交,没有说必须等于才可以申报,不等也可以申报,目前还没有看到学员反馈说不等税局不让申报的,
回答: 实务中是没有售后,自己不调就这样,免得软件公式改没了,后面不平就完了
追问: 是第二期还是把上期遗留问题又放在利润分配科目,月底报表还是有差额,这次怎么办呢?第一期报表已经把年初数据给改了,第二期还要改吗?
回答: 你财务软件上面改,后面就不需要再修改了,
追问: 我在做资产负债表和利润表。差额就是利润分配科目调整的数据,已经连续3个月都用了这个科目,每次报表都有差额
回答: 那是你没有调这个年初数,你调年初数,还是这样?
追问: 如果不用利润分配科目冲抵以前问题,留能对上了。问题是每个月都往这个科目抵费用。 如果是碰到期初数据忘记录入的,后来又发生业务了,这个数怎么做账?
回答: 就这样挂着这个,实务中就这样,
追问: 就是利润表和负债表的勾稽关系对不上了
回答: 是会对不上,这个可以,没有说必须对上