你好,不是 这个实际发生额合计
回答: 财务报表的是余额。
追问: 实际发生额可以在哪里确认呢
追问: 之前的表不是我做的,我只能看到财务报表的数据
回答: 应付职工薪酬借方,发生额合计。
追问: 就是这两个表里的金额是一样的是吧。对其他报表没有影响吧
回答: 没有影响 纳税调整,明细表是自动取数的,不要动。
追问: 之前的数据我也看不全只知道每个月计提和发放的都是4800只有一个人,那我是用4800*共发放了几个月吗
回答: 你好,你看你计提的就行,你计提的都支付了吗?
追问: 实际应该是没有支付但是凭证里面做了发放的分录
回答: 看你账上支付了多少就行。
追问: 这个账是指的分录上发放的还是银行账户上实际支付的呢
回答: 账上支付的,你们做了支付不就是为了扣除吗?
追问: 实际没有支付,就做了个法人的工资不超5千的
回答: 账上支付了你就可以抵扣,你要不想抵扣的话,你可以调整不填写。
追问: 不需要抵扣,小规模,没有业务,一年就开了一次票,几千块钱
回答: 那你是不想抵扣所得税的话,税收金额是零,实际金额也是零。
追问: 老师,填0过不去
回答: 你好,你截图职工薪酬明细表,还有纳税调整明细表。
追问:
追问: 都是0
回答: 你的纳税,你的职工薪酬明细表账载金额,填写具体的金额。
回答: 职工薪酬明细表账载金额填写计提的金额。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 实际发生额可以在哪里确认呢
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追问: 就是这两个表里的金额是一样的是吧。对其他报表没有影响吧
回答: 没有影响 纳税调整,明细表是自动取数的,不要动。
追问: 之前的数据我也看不全只知道每个月计提和发放的都是4800只有一个人,那我是用4800*共发放了几个月吗
回答: 你好,你看你计提的就行,你计提的都支付了吗?
追问: 实际应该是没有支付但是凭证里面做了发放的分录
回答: 看你账上支付了多少就行。
追问: 这个账是指的分录上发放的还是银行账户上实际支付的呢
回答: 账上支付的,你们做了支付不就是为了扣除吗?
追问: 实际没有支付,就做了个法人的工资不超5千的
回答: 账上支付了你就可以抵扣,你要不想抵扣的话,你可以调整不填写。
追问: 不需要抵扣,小规模,没有业务,一年就开了一次票,几千块钱
回答: 那你是不想抵扣所得税的话,税收金额是零,实际金额也是零。
追问: 老师,填0过不去
回答: 你好,你截图职工薪酬明细表,还有纳税调整明细表。
追问:
追问: 都是0
回答: 你的纳税,你的职工薪酬明细表账载金额,填写具体的金额。
回答: 职工薪酬明细表账载金额填写计提的金额。