老师，您好！我们公司对公账户都是通过备用金提到个人账户，然后付款，付款内容多为借支和费用报销，这些报销的费用很多也都没有发票，我该怎么办？能让公司走账规范些呢？

你好，让他们开来劳务发票入账即可。

你们这套账也是对税务的吗？

借销售费用佣金，贷其他货币资金，这个单个交易不超过500元可以根据收款凭证税前扣除，超过需要取得发票没有发票汇算清缴纳税调增， 国家税务总局公告2018年第28号 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告第九条  企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目（以下简称“应税项目”）的，对方为已办理税务登记的增值税纳税人，其支出以发票（包括按照规定由税务机关代开的发票）作为税前扣除凭证；对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。

你好；  你去做平； 你这部分 是收入的话； 你 就是偷漏税的 ； 你应该要报收入报税的 ； 直接邹走的话；   你们还是会涉及所得税的 （如果查到会很麻烦的  ）

你好，没问题，这个是可以报销的。

同学你好 这个可以的 有发票就行

个人费用报销的时候，借:XX费用 贷：银行存款

你好，他支付出去有证明吗？得需要出委托书的。

同学，你好，如果是500以下的个人，可以用收据做账。

借其他应收款，贷银行存款。支付出去的时候有证明吗？