你好,当时的分录怎么做的?还需要重新开的。
追问: 我们是购买方,对方给我们开了负数发票
回答: 借应付账款,贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
追问: 跨年了,不用以前年度损益调整?
回答: 之前问你当时分录怎么做的?你销售出去了吗?结转了成本吗?
回答: 涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整。
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追问: 跨年了,不用以前年度损益调整?
回答: 之前问你当时分录怎么做的?你销售出去了吗?结转了成本吗?
回答: 涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整。