你好直接抵扣把更正太麻烦
追问: 我觉得也是,那这样请问合规吗?会不会出现异常?
回答: 一般不会的,咱们又不是不交
追问: 好的,谢谢老师
回答: 客气期待您的好评哦
追问: 您好老师,我还想咨询一下1.异地预缴分录应该怎么做2.异地预交时三种附加税都缴了但是本月报税主表23栏是填增值税+附加税还是只填写增值税部分?
回答: 异地预缴税款的会计分录 1、企业当月缴纳增值税 借:应交税费———应交增值税(已缴) 贷:银行存款 2、上期未缴纳的增值税 借:应交税费———未交增值税 贷:银行存款 3、增值税预缴 借:应交税费———应交增值税 贷:银行存款 月末结转: 借:应交税费———未交增值税 贷:应交税费———应交增值税
10课时68253
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回答: 异地预缴税款的会计分录 1、企业当月缴纳增值税 借:应交税费———应交增值税(已缴) 贷:银行存款 2、上期未缴纳的增值税 借:应交税费———未交增值税 贷:银行存款 3、增值税预缴 借:应交税费———应交增值税 贷:银行存款 月末结转: 借:应交税费———未交增值税 贷:应交税费———应交增值税