这个公司账务怎么做？下面这些项目都做主营业务收入吗？

追问： 那就是这些项目发生了就都属于主营业务收入？

回答： 对，都可以记住到主营业务收入。

追问： 这个公司新成立的，前期没有零申报被罚款了会计分录是不是借营业外支出，贷银行存款或者其他货币资金

回答： 对的，做账的话是这么做的。

追问： 办公租金会计分录怎么写？如果从公户上转房租或者老板自己微信转的。这个房租后期需要分摊还是一次扣除？

回答： 如果这个是一次性付一年的，这个就按月摊销入账。

追问： 那完整会计分录怎么写哦？

回答： 借预付账款 贷银行存款 借管理费用 贷预付账款

追问： 我刚刚看了租房合同，租金年付30000，押金10000。现在暂时不清楚是老板怎么付款的，如果是老板微信支付，那这一系列完整会计分录咋写？刚刚你发的借：管理费用贷：预付账款

回答： 老板付款就贷方其他应付款

追问： 如果从公户转房租是借预付账款贷银行存款？按月分摊是借管理费用贷预付账款？那如果老板自己垫付挂借其他应付款贷贷是什么？

回答： 老板付款就是 贷方不是银行了 是其他应付款

追问： 老板自己微信付租金，那就是借其他应付款贷预付账款？

回答： 借预付账款 贷其他应付款-老板

追问： 老板微信垫付房租完整会计分录是：借预付账款贷其他应付款—老板，摊销时是借管理费用贷预付账款，公户上转给老板垫付房租是：借其他应付款—老板贷银行存款。这样对不对？ 如果是公户转房租就是借预付账款贷银行存款？

回答： 读碟，没错的 就是这么做账的

追问： 那老板支付的押金分录是借其他应收款贷其他应付款？

回答： 是的，没错的 就是这么做的