那你就是应收和应付相抵啊,同学
追问: 分录该怎么做呢
回答: 借 应付账款 贷 应收账款 你直接相抵了就可以了。 你后面这个电费 借 应付账款 贷 其他应收款 都是两科目相抵的
追问: 老师,但是我一坐相抵,我刚才就是像你这个相抵。相抵在应付上也减少了,在营收上也减少了,那这个帐就是跟实际对不上了
回答: 怎么会呢,你这只是你的债权债务减少。
追问: 老师,我公司跟供应商之间有一个帐。我们是既买的货,又卖的货。就属于既是供应商又是客户,那么我们这两家之间就存在应收和应付。我做的帐就是在,就是应收是应收,应付是应付,我就怕搞错了。但是呢,那么老板说应该给他加电费的,在我公司那个应收的货款里扣。那么这就属于货款抵扣了,同一客户的货款抵扣,那么我做这个。借方应付账款减少。贷方的应收账款减少,应收账款是自己的账。就是减少了应收的,应收对方的那个钱减少了。我已经付给她,她也少了。但是我这么一做呢。这个做完分录以后,再一查账,我这个帐在我公司的应收和应付里,同时都减少了就等于减少了两遍这个电费的钱。我公司那个电费我走的是管理费用,就是借管理费用,电费,贷现金。
回答: 你说这么多。你不如直接给一个数据,把业务发过来,
追问: 这是我家的供应商,就是应付款11126。
追问: 这是我家的应收款,应该是8463.5。但是老板说在货款里扣除电费。所以剩6768.5但是我要做分录。把这个关系做里边怎么做?像你说的分录借方是应付账款减少。贷方应收账款减少等于两头同时冲减了这个1695的电费。就对不上账了
回答: 电费到底是你要收回来的,还是要支付出去的
追问: 是付人家电费
回答: 就是你应收人家 8463.5,你要付人家电费比如2000,那你还收人家 6463.5就可以了 借 其他应付款 2000 贷 应收账款 2000 有什么问题呢
追问: 老师不是应该在应付账款和应收账款这个科目抵扣吗?你看我记得销售那一栏,同一客户货款抵扣。
回答: 电费是通过其他应付款核算,你要怎么抵,就看你之前做账做的哪个科目就抵哪个了, 有时候工作中,思路 要灵活 一点,并不是死的 同一个账不同的会计处理都可能是不一样的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 分录该怎么做呢
回答: 借 应付账款 贷 应收账款 你直接相抵了就可以了。 你后面这个电费 借 应付账款 贷 其他应收款 都是两科目相抵的
追问: 老师,但是我一坐相抵,我刚才就是像你这个相抵。相抵在应付上也减少了,在营收上也减少了,那这个帐就是跟实际对不上了
回答: 怎么会呢,你这只是你的债权债务减少。
追问: 老师,我公司跟供应商之间有一个帐。我们是既买的货,又卖的货。就属于既是供应商又是客户,那么我们这两家之间就存在应收和应付。我做的帐就是在,就是应收是应收,应付是应付,我就怕搞错了。但是呢,那么老板说应该给他加电费的,在我公司那个应收的货款里扣。那么这就属于货款抵扣了,同一客户的货款抵扣,那么我做这个。借方应付账款减少。贷方的应收账款减少,应收账款是自己的账。就是减少了应收的,应收对方的那个钱减少了。我已经付给她,她也少了。但是我这么一做呢。这个做完分录以后,再一查账,我这个帐在我公司的应收和应付里,同时都减少了就等于减少了两遍这个电费的钱。我公司那个电费我走的是管理费用,就是借管理费用,电费,贷现金。
回答: 你说这么多。你不如直接给一个数据,把业务发过来,
追问: 这是我家的供应商,就是应付款11126。
追问: 这是我家的应收款,应该是8463.5。但是老板说在货款里扣除电费。所以剩6768.5但是我要做分录。把这个关系做里边怎么做?像你说的分录借方是应付账款减少。贷方应收账款减少等于两头同时冲减了这个1695的电费。就对不上账了
回答: 电费到底是你要收回来的,还是要支付出去的
追问: 是付人家电费
回答: 就是你应收人家 8463.5,你要付人家电费比如2000,那你还收人家 6463.5就可以了 借 其他应付款 2000 贷 应收账款 2000 有什么问题呢
追问: 老师不是应该在应付账款和应收账款这个科目抵扣吗?你看我记得销售那一栏,同一客户货款抵扣。
回答: 电费是通过其他应付款核算,你要怎么抵,就看你之前做账做的哪个科目就抵哪个了, 有时候工作中,思路 要灵活 一点,并不是死的 同一个账不同的会计处理都可能是不一样的