您好,你说的是增值税还是?
追问: 补报的时候交的增值税及附加
追问: 这个怎么调账呀
回答: 借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款;借:未分配利润贷:以前年度损益调整
追问: 那补缴那部分收入怎么做
回答: 借;应收账款等科目 贷;以前年度损益调整——主营业务收入 应交税费——应交增值税 做了这个分录,再做缴纳税款分录,应交税费——应交增值税就没有余额了
追问: 这两笔分录的应交税费 --应交增值税包不包括附加税?
回答: 您好,上边那个有,下边这个分录是单独收入和增值税的分录
追问: 未分配利润的金额是什么
回答: 就是你附加税的金额
追问: 包不包括收入 增值税 税金及附加
回答: 不包括,那个是没有的
追问: 帮我看一下 以前年度损益的金额怎么翻倍了
回答: 您好,可以把账务处理发一下吗?我这边现在网络不好收不到图片
回答: 你说的翻倍是啥意思?
追问: 就是结转本年利润的金额翻了一倍
回答: 我看不清你这个图片上边
回答: 放大发一下原图可以吗
回答: 就是调整收入是这样的,借 应收账款 带 以前年度损益调整——主营业务收入 应交税费,然后做一笔 借 以前年度损益调整——主营业务收入 带 利润分配 未分配利润
追问: 这是对应的分录与数据
回答: 为什么会有两个收入出现》
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那补缴那部分收入怎么做
回答: 借;应收账款等科目 贷;以前年度损益调整——主营业务收入 应交税费——应交增值税 做了这个分录,再做缴纳税款分录,应交税费——应交增值税就没有余额了
追问: 这两笔分录的应交税费 --应交增值税包不包括附加税?
回答: 您好,上边那个有,下边这个分录是单独收入和增值税的分录
追问: 未分配利润的金额是什么
回答: 就是你附加税的金额
追问: 包不包括收入 增值税 税金及附加
回答: 不包括,那个是没有的
追问: 帮我看一下 以前年度损益的金额怎么翻倍了
回答: 您好,可以把账务处理发一下吗?我这边现在网络不好收不到图片
追问: 帮我看一下 以前年度损益的金额怎么翻倍了
回答: 你说的翻倍是啥意思?
追问: 就是结转本年利润的金额翻了一倍
回答: 我看不清你这个图片上边
回答: 放大发一下原图可以吗
回答: 就是调整收入是这样的,借 应收账款 带 以前年度损益调整——主营业务收入 应交税费,然后做一笔 借 以前年度损益调整——主营业务收入 带 利润分配 未分配利润
追问: 这是对应的分录与数据
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