你好; 你们是一次性收取多个月的费用吗? 这是物业费吗
追问: 退的是公共设施日常维护费,公司取消这项收费项目,之前收的全部退回。收的时候有业主交完全年的了,就存在预收
回答: 你好; 那你之前 做账是挂了收入还是挂的预收账款里面的; 这样好判断怎么红冲; 跨年了吗
追问: 做账是当月的就做主营,预收后面的的月份的就挂预收呀
追问: 没有跨年
回答: 你好; 那你就 冲即可; 把收入和预收账款都冲了。 贷方做 银行存款退款
追问: 谢谢!如果跨年了怎么做呢
回答: 跨年了。 走以前年度损益调整 去红冲的; 损益科目用这个科目替代即可
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 退的是公共设施日常维护费,公司取消这项收费项目,之前收的全部退回。收的时候有业主交完全年的了,就存在预收
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追问: 做账是当月的就做主营,预收后面的的月份的就挂预收呀
追问: 没有跨年
回答: 你好; 那你就 冲即可; 把收入和预收账款都冲了。 贷方做 银行存款退款
追问: 谢谢!如果跨年了怎么做呢
回答: 跨年了。 走以前年度损益调整 去红冲的; 损益科目用这个科目替代即可