请问老师，我新接手不久，前一任的财务在之前的上传季度财务报表时，把利润表中本期金额的数据填了季度的最末一个月，是对的吗？

热门问答

• 1 老师，我们是主要是门诊医疗服务，经营范围有销售，所以税务局核了＂城市垃圾处理费＂但是我们本期只有医疗服务收入，是不是可以零申报？
  答：根据您提供的信息，您的公司主要从事门诊医疗服务，并拥有销售业务。因此，您在向税务局申请税务登记时，可能被要求缴纳“城市垃圾处理费”。 但是，如果您本期只有医疗服务收入，并且没有销售收入，那么您可以选择进行零申报。零申报是一种申报方式，用于向税务机关报告您在本期内没有应纳税的收入或支出。
• 2 请教老师，已付款收到货，未收到发票怎样做分录？
  答：你好，已付款收到货，未收到发票 借；预付账款，贷：银行存款 借：库存商品，贷：应付账款—暂估 
• 3 老师！酒店买的服装进入成本吗？还是算福利，有些还是工作服，有些是耐克和阿迪达斯的，
  答：这个属于工作时间穿的，是属于劳保费。
• 4 收到大华企业的原料工业面粉40袋 80元/袋 .3200收到增值税专用发票一张.税额416元.款未付.这个题怎么做？
  答：借原材料3200 应交税费应交增值税进项税额416 贷应付账款3616
• 5 老师，我们公司组织了一场比赛，一等奖4000元，二等奖3000元，三等奖2000元，四等奖1000元，参赛获奖的有外部人员，也有我们本公司的人员，这个奖金要怎么发呢？
  答：外部人员按偶然所得申报个税，公司人员可以在工会经费列支
• 6 税务局代开的纸质普票需要盖销方发票章吗
  答：你好，不需要的，只要盖税务局代开的章子
• 7 老师，单位购进两台机器卖出去，对方让开票开技术服务费，能这样吗？
  答：你好不可以的，得开设备的
• 8 老师社保交了滞纳金需要计提吗
  答：你好，计入营业外支出就可以
• 9 请问企业所得税季度申报表这样填是对的吗
  答：按照累计数据来填写
• 10 政府会计：某事业单位经批准向希望小学捐赠50台电脑，原价为¥60,000，以计提折旧¥20,000，捐赠过程中发生运输费用¥100。分录怎么做？
  答：以下是一份可能的政府会计分录，用于记录该事业单位的捐赠业务： 借：固定资产清理 40000 累计折旧 20000 贷：固定资产——电脑 60000 借：资产处置费用 100 贷：银行存款 100 借：无偿捐赠支出 40100（假设捐赠支出需要扣除20%的个人所得税） 贷：固定资产清理 40000 应交税费——应交个人所得税 100 需要注意的是，实际的会计分录应当根据该事业单位的实际情况和当地的税收政策来确定。